2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局是負(fù)責(zé)依法履行保密行政管理職能，履行法律、法規(guī)、規(guī)則授予的國(guó)家秘密載體的復(fù)制定點(diǎn)和出境及涉密通信辦公自動(dòng)化計(jì)算信息系統(tǒng)的保密檢查審批；
（二）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)泄密事件的查處，對(duì)違反保密規(guī)定的人實(shí)行處罰；
（三）負(fù)責(zé)制定全區(qū)保密工作的計(jì)劃并組織實(shí)施；
（四）組織協(xié)調(diào)保密技術(shù)檢查；
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)保密干部管理和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)區(qū)委保密委日常事務(wù)工作；
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理、國(guó)產(chǎn)商用密碼、信息化密碼保障；
（七）負(fù)責(zé)密碼電報(bào)的傳輸、批抄、遞送；
（八）負(fù)責(zé)省市電子公文系統(tǒng)電子公文的接收、辦理和中央、省、市紙質(zhì)文件的收發(fā)和傳閱辦理；
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和維護(hù)，負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)辦公信息化系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用；
（十）負(fù)責(zé)機(jī)要值班安排、機(jī)要密碼宣傳工作；
（十一）負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)委辦印章管理，負(fù)責(zé)區(qū)委辦公自動(dòng)化、信息化規(guī)范、建設(shè)和管理。
（十二）負(fù)責(zé)保障全區(qū)云視訊會(huì)議系統(tǒng)、幻真視頻系統(tǒng)、黨政視頻會(huì)議系統(tǒng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：保密局、機(jī)要局、檔案館、專用通訊技術(shù)中心，共4個(gè)內(nèi)設(shè)股室。本部門編制人數(shù)5人，實(shí)有人數(shù)5人。
（二）決算單位構(gòu)成。本部門無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局2023年部門決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為187.72萬(wàn)元。與上年相比，增加109.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.98%，主要是因?yàn)?/span>人員工資福利增長(zhǎng)，值班執(zhí)勤等業(yè)務(wù)工作安排使相關(guān)經(jīng)費(fèi)安排增長(zhǎng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)187.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入187.72萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)187.72萬(wàn)元，其中：基本支出145.19萬(wàn)元，占77.34%；項(xiàng)目支出42.53萬(wàn)元，占22.66%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為187.72萬(wàn)元，與上年相比，增加109.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.98%，主要是因?yàn)?/span>人員工資福利增長(zhǎng)，值班執(zhí)勤等業(yè)務(wù)工作安排使相關(guān)經(jīng)費(fèi)安排增長(zhǎng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出187.72萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加109.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.98%，主要是因?yàn)?/span>人員工資福利增長(zhǎng)，值班執(zhí)勤等業(yè)務(wù)工作安排使相關(guān)經(jīng)費(fèi)安排增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出187.72萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出172.24萬(wàn)元，占91.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.59萬(wàn)元，占4.04%；衛(wèi)生健康支出2.85萬(wàn)元，占1.52%；住房保障支出5.04萬(wàn)元，占2.68%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為176.86萬(wàn)元，支出決算數(shù)為187.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.14%，其中：
1、公共安全支出（類）國(guó)家保密（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為140.92萬(wàn)元，支出決算為172.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員福利結(jié)構(gòu)調(diào)整，業(yè)務(wù)工作增加。
2、公共安全支出（類）國(guó)家保密（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.30萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.30萬(wàn)元，支出決算為7.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)，導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.15萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.37萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.25萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.85萬(wàn)元，支出決算為2.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照預(yù)算執(zhí)行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.22萬(wàn)元，支出決算為5.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)，導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出145.19萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)107.27萬(wàn)元，占基本支出的73.88%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)37.92萬(wàn)元，占基本支出的26.12%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局購(gòu)置公務(wù)用車0輛，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.92萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加23.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)168.56%。主要原因是：業(yè)務(wù)工作增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比。用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)45人，內(nèi)容為市委黨校黨建理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)。
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額38.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.71萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出26.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額38.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.20萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出187.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出187.72萬(wàn)元，其中：基本支出145.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出42.53萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。
本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為187.72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為187.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：本部門完成年度目標(biāo)，強(qiáng)化宣傳教育，增強(qiáng)保密觀念；加強(qiáng)制度建設(shè)，落實(shí)規(guī)范管理；嚴(yán)格督促檢查，確保涉密安全。各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用基本控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：年度決算支出超出預(yù)算金額，主要存在問(wèn)題為項(xiàng)目資金預(yù)算掌控不力。下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)實(shí)際需要，按照目標(biāo)相關(guān)性、政策相符性和經(jīng)濟(jì)合理性的原則，科學(xué)、合理、真實(shí)地編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是秉著立減節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)的支出。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年度部門決算表_岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局.xlsx
二、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2：2023 年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告_岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局.docx