2023年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會部門概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，研究制定貫徹落實的具體措施，統(tǒng)一全區(qū)政法各部門的思想和行動。
（二）組織、指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件。
（三）檢查全區(qū)政法各部門公正廉潔執(zhí)法的情況，結(jié)合實際，研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。
（四）大力支持和嚴格監(jiān)督全區(qū)政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促大案要案的查處工作。
（五）組織、協(xié)調(diào)全區(qū)社會治安綜合治理工作，落實平安建設(shè)措施，推進社會管理創(chuàng)新，營造安定的社會環(huán)境。
（六）組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作。
（七）研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
（八）組織、推動政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，協(xié)助紀檢部門查處違紀違法行為。
（九）研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：社會治理督導(dǎo)室（專項辦、護路護線辦）、維穩(wěn)指導(dǎo)室、辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、反邪教協(xié)調(diào)室（政治安全室）6個內(nèi)設(shè)股室。所屬事業(yè)單位1個，法學(xué)會。本部門共有編制人數(shù)23人，實有人數(shù)21人，退休14人。
（二）決算單位構(gòu)成。本部門下屬法學(xué)會，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會本級和法學(xué)會。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計958.14萬元。與上年相比，減少163.33萬元，減少14.56%，主要是因為人員減少，工資福利減少及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費控制。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計958.14萬元，其中：財政撥款收入957.77萬元，占99.96%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.37萬元，占0.04%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計958.14萬元，其中：基本支出446.51萬元，占46.60%；項目支出511.63萬元，占53.40%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為957.77萬元，與上年相比，減少163.70萬元，減少14.60%，主要是因為人員減少，工資福利減少及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費控制。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出957.77萬元，占本年支出合計的99.96%，與上年相比，財政撥款支出減少163.7萬元，減少14.60%，主要是因為人員減少，工資福利減少及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費控制。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出957.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出900.65萬元，占94.04%；社會保障和就業(yè)支出26.97萬元，占2.82%；衛(wèi)生健康支出10.48萬元，占1.09%；住房保障支出19.67萬元，占2.05%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為771.13萬元，支出決算數(shù)為957.77萬元，完成年初預(yù)算的124.20%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為651.90萬元，支出決算為900.65萬元，完成年初預(yù)算的138.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利基數(shù)調(diào)整，群英斷是非工作等項目未計劃年初預(yù)算，年中追加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為30.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會計核算未細化，計入行政運行中。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為32.24萬元，支出決算為26.97萬元，完成年初預(yù)算的83.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為16.12萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會計核算未細化，計入行政運行中。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會計核算未細化，計入行政運行中。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會計核算未細化，計入行政運行中。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為11.24萬元，支出決算為10.48萬元，完成年初預(yù)算的93.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為2.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會計核算未細化，計入行政運行中。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為24.18萬元，支出決算為19.67萬元，完成年初預(yù)算的81.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出446.27萬元，其中：
人員經(jīng)費386.19萬元，占基本支出的86.54%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費60.08萬元，占基本支出的13.46%，主要包括辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.00萬元，支出決算為1.18萬元，完成預(yù)算的19.67%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為6.00萬元，支出決算為1.18萬元，完成預(yù)算的19.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，加強管理，與上年相比增加0.87萬元，增長280.65%，增長的主要原因是群英斷是非工作全國推介活動交流增多。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.18萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.18萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓78人次，主要是工作業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出和加班用餐。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出60.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加13.88萬元，增長30.04%。主要原因是：其他交通費用未做預(yù)算，年中進行追加。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.41萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于開展7次培訓(xùn)，人數(shù)7人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額455.02萬元，其中：政府采購貨物支出167.60萬元、政府采購工程支出3.83萬元、政府采購服務(wù)支出283.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額455.02萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額455.02萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出957.77萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出958.14萬元，其中：基本支出446.51萬元，項目支出511.63萬元，本部門整體支出績效自評綜合評價100分，評價結(jié)果等次為良好。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金511.63萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為良好。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為958.14萬元，執(zhí)行數(shù)為958.14萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是加強治安管理。聚焦居民群眾反映突出的違法犯罪，堅持高壓嚴打不放松，圓滿完成了第三屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會、成都大運會、杭州亞運會等安保維穩(wěn)任務(wù)。嚴格落實重點人員管控措施，實行屬地和責(zé)任部門“雙交辦”，推動問題化解，壓實穩(wěn)控責(zé)任，牢牢守住“五個不發(fā)生”“三個確�！奔t線底線；二是突出嚴打整治。推動“掃黑除惡”工作常態(tài)化，強力推進“利劍護蕾”、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、打擊整治養(yǎng)老詐騙和禁毒等專項行動；三是深化治理創(chuàng)新。以市域社會治理現(xiàn)代化試點為契機，統(tǒng)籌各方力量，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，“黨建+網(wǎng)格化微治理”“群英斷是非”等一批市域社會治理現(xiàn)代化的先進典型經(jīng)驗在全省乃至全國得到推廣。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是維護國家政治安全工作機制、模式與新時代變化不相適應(yīng)，信息化建設(shè)還比較落后；二是社會治安風(fēng)險、社會矛盾風(fēng)險增量難以控制；三是公眾安全感測評與公檢法司的隊伍形象評分還有很大的上升空間；四是隊伍專業(yè)化、職業(yè)化水平還不高，辦理新類型案件、專業(yè)領(lǐng)域案件能力不足；五是全面從嚴治黨治警還需加強。
下一步改進措施：一是始終把黨的政治建設(shè)放在首位，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于政法工作、基層治理和防范風(fēng)險挑戰(zhàn)、應(yīng)對突發(fā)事件等重要論述；二是抓好信訪矛盾排查、信息跟蹤掌握、重點人員管控工作，矛盾在第一時間發(fā)現(xiàn)、問題在基層一線解決，強化預(yù)知、預(yù)判、預(yù)防，嚴防失管漏管；三是堅決打贏禁毒、反詐、掃黑除惡、“利劍護蕾”和“凈風(fēng)行動”等人民戰(zhàn)爭。深入推進掃黑除惡常態(tài)化，堅持依法打擊、精準(zhǔn)督導(dǎo)、標(biāo)本兼治，不斷鞏固斗爭成果。持續(xù)加強法治化營商環(huán)境建設(shè)，在服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展上有更大作為；四是從嚴落實“四下基層”要求，堅持一線工作法，加強實戰(zhàn)演練，完善應(yīng)急處置預(yù)案，提升政法機關(guān)專業(yè)處置能力，確保關(guān)鍵時刻拉得出、用得上、打得贏，真正打造一支區(qū)委信得過、靠得住、能放心的政法鐵軍。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年部門決算表_中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會.xlsx
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
附件2：2023 年度整體支出績效自評報告_中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會.docx