中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)宣傳部
2024年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）
注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、制訂全區(qū)宣傳思想文化發(fā)展總體規(guī)劃。
2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)黨的意識(shí)形態(tài)工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳和理論宣講。
3、制定全區(qū)新聞宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開(kāi)展全區(qū)新聞宣傳工作，深入推進(jìn)區(qū)融媒體中心建設(shè)，建好融媒體綜合服務(wù)平臺(tái)，打造主流輿論矩陣。
4、組織全區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作，承擔(dān)區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞辦公室日常工作。
5、統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)新聞出版市場(chǎng)發(fā)展，負(fù)責(zé)全區(qū)新聞出版行政許可工作；承擔(dān)市“掃黃打非”工作小組交辦的工作任務(wù)和屬地管理職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)社區(qū)（村）圖書(shū)閱覽室（農(nóng)家書(shū)屋）建設(shè)管理工作。
6、統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全區(qū)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作生產(chǎn)。
7、統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)輿情信息工作。
8、統(tǒng)籌制訂對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)對(duì)外宣傳工作。
9、制訂全區(qū)精神文明建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施，開(kāi)展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位2024年人員編制情況為：行政編制9個(gè)，事業(yè)編制0個(gè)，共核定編制9個(gè)。實(shí)有22人。其中：在職13人，退休9人。
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。9個(gè)職能股室（辦公室、政策法規(guī)研究和輿情信息股、理教股、意識(shí)形態(tài)工作股、新聞外宣股、文藝股、文明股、深化文明城市建設(shè)股、新聞出版（版權(quán)）管理股）和2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)融媒體中心和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心）。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)融媒體中心和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心，本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算774.70萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款774.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。收入較去年減少96.62萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T減少，人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)有所減少。本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門(mén)支出預(yù)算774.70萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)703.40萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出47.39萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.12萬(wàn)元，住房保障支出15.79萬(wàn)元。支出較去年減少96.62萬(wàn)元，其中基本支出增加44.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少52.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少，項(xiàng)目支出減少主要是執(zhí)行區(qū)財(cái)政厲行節(jié)約原則，縮減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算774.70萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出703.40萬(wàn)元，占90.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出47.39萬(wàn)元，占6.12%；衛(wèi)生健康支出8.12萬(wàn)元，占1.05%；住房保障支出15.79萬(wàn)元，占2.04%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為256.70萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)225.90萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出30.80萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為518.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出518.00萬(wàn)元，主要用于意識(shí)形態(tài)工作、突發(fā)事件應(yīng)急處置、文化新聞出版（版權(quán)）、文明創(chuàng)建、對(duì)外重點(diǎn)宣傳推介、媒體宣傳和合作、國(guó)防動(dòng)員教育等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.80萬(wàn)元，比上一年減少4.40萬(wàn)元，減少12.50%。主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.30萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少0.70萬(wàn)元，降低70%，主要原因是本部門(mén)從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展0.00次培訓(xùn)，人數(shù)0.00人。
2024年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
本部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額533.00萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)42.00萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)491.00萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)46.61萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)29.72萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)16.89萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)21.53萬(wàn)元。
截至2023年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0.00輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0.00輛，一般公務(wù)用車(chē)0.00輛，其他用車(chē)0.00輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0.00臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0.00臺(tái)。
2024年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為774.70萬(wàn)元，其中，基本支出256.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出518.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為518.00萬(wàn)元，其中，意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15.00萬(wàn)元，突發(fā)事件應(yīng)急處置項(xiàng)目14.00萬(wàn)元，文明創(chuàng)建項(xiàng)目24.00萬(wàn)元，文化新聞出版（版權(quán)）工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目14.00萬(wàn)元；對(duì)外重點(diǎn)宣傳推介項(xiàng)目24.00萬(wàn)元；媒體宣傳和合作項(xiàng)目422.00萬(wàn)元;國(guó)防動(dòng)員教育項(xiàng)目5.00萬(wàn)元。
2024年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏�(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
�。ㄒ�(jiàn)附件）
