中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會宣傳部
2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算“三公”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
20、國有資本經營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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1、制訂全區(qū)宣傳思想文化發(fā)展總體規(guī)劃。
2、統籌協調全區(qū)黨的意識形態(tài)工作；統籌指導協調全區(qū)理論學習、理論研究、理論宣傳和理論宣講。
3、制定全區(qū)新聞宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統籌協調開展全區(qū)新聞宣傳工作，深入推進區(qū)融媒體中心建設，建好融媒體綜合服務平臺，打造主流輿論矩陣。
4、組織全區(qū)突發(fā)公共事件應急新聞工作，承擔區(qū)突發(fā)公共事件應急新聞辦公室日常工作。
5、統籌規(guī)劃全區(qū)新聞出版市場發(fā)展，負責全區(qū)新聞出版行政許可工作；承擔市“掃黃打非”工作小組交辦的工作任務和屬地管理職責；負責指導全區(qū)社區(qū)（村）圖書閱覽室（農家書屋）建設管理工作。
6、統籌指導協調推動全區(qū)精神文化產品的創(chuàng)作生產。
7、統籌指導全區(qū)輿情信息工作。
8、統籌制訂對外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協調全區(qū)對外宣傳工作。
9、制訂全區(qū)精神文明建設工作規(guī)劃并組織實施，開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動。
（二）機構設置
本單位2024年人員編制情況為：行政編制9個，事業(yè)編制0個，共核定編制9個。實有22人。其中：在職13人，退休9人。
（一）內設機構設置。9個職能股室（辦公室、政策法規(guī)研究和輿情信息股、理教股、意識形態(tài)工作股、新聞外宣股、文藝股、文明股、深化文明城市建設股、新聞出版（版權）管理股）和2個二級機構（岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心和岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務中心）。
�。ㄈ╊A算單位構成
本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心和岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務中心，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算774.70萬元，其中，一般公共預算撥款774.70萬元，政府性基金預算撥款0.00元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。收入較去年減少96.62萬元，主要是因為人員減少，人員類經費、公用經費、業(yè)務工作經費有所減少。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。
（二）支出預算
2024年本部門支出預算774.70萬元，其中，一般公共服務703.40萬元，社會保障和就業(yè)支出47.39萬元，衛(wèi)生健康支出8.12萬元，住房保障支出15.79萬元。支出較去年減少96.62萬元，其中基本支出增加44.62萬元，項目支出減少52.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，人員經費和公用經費都有減少，項目支出減少主要是執(zhí)行區(qū)財政厲行節(jié)約原則，縮減了項目經費。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算774.70萬元，其中，一般公共服務支出703.40萬元，占90.79%；社會保障和就業(yè)支出47.39萬元，占6.12%；衛(wèi)生健康支出8.12萬元，占1.05%；住房保障支出15.79萬元，占2.04%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預算數為256.70萬元，其中：人員經費225.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、對個人和家庭的補助、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出30.80萬元，主要包括：公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為518.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出518.00萬元，主要用于意識形態(tài)工作、突發(fā)事件應急處置、文化新聞出版（版權）、文明創(chuàng)建、對外重點宣傳推介、媒體宣傳和合作、國防動員教育等。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本部門2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款30.80萬元，比上一年減少4.40萬元，減少12.50%。主要原因是人員減少，經費減少。
（二）“三公”經費預算
本部門2024年“三公”經費預算數0.30萬元，其中，公務接待費0.30萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.70萬元，降低70%，主要原因是本部門從嚴控制“三公”經費，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本部門2024年會議費預算0.00萬元，擬召開0次會議，人數0人。
培訓費預算0.00萬元，擬開展0.00次培訓，人數0.00人。
2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本部門2024年政府采購預算總額533.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類42.00萬元，服務類491.00萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產原值合計46.61萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計29.72萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計16.89萬元。本部門無形資產原值合計21.53萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0.00輛，其中領導干部用車0.00輛，一般公務用車0.00輛，其他用車0.00輛。單位價值50萬元以上通用設備0.00臺，單位價值100萬元以上專用設備0.00臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為774.70萬元，其中，基本支出256.70萬元，項目支出518.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目7個，涉及項目支出的金額為518.00萬元，其中，意識形態(tài)工作經費項目15.00萬元，突發(fā)事件應急處置項目14.00萬元，文明創(chuàng)建項目24.00萬元，文化新聞出版（版權）工作經費項目14.00萬元；對外重點宣傳推介項目24.00萬元；媒體宣傳和合作項目422.00萬元;國防動員教育項目5.00萬元。
2024年度本部門無重點績效項目。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
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