岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心2024年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責全區(qū)新聞報道計劃的制定實施，組織協(xié)調(diào)全區(qū)重大新聞宣傳報道。
2、負責全區(qū)通聯(lián)工作，抓好通訊員隊伍建設(shè)，做好新聞工作者思想政治工作。
3、負責圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，及時宣傳報道區(qū)內(nèi)經(jīng)濟、政治、文化、社會和生態(tài)文明建設(shè)中的大事。
4、采編審發(fā)岳陽電視臺《岳陽樓區(qū)新聞》、岳陽日報《岳陽樓區(qū)新聞》專版、《岳陽樓區(qū)半月動態(tài)》及《岳陽樓區(qū)手機報》等十大宣傳平臺的新聞稿件。
5、會同有關(guān)單位做好境外來訪記者機關(guān)管理服務(wù)工作，聯(lián)系服務(wù)中央、省、市新聞單位駐湘駐岳機構(gòu)，接待上級新聞單位來訪，配合做好新聞采訪工作，維護區(qū)內(nèi)新聞輿論安全。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
本單位2024年人員編制情況為：根據(jù)編辦核算，融媒體中心實有編制13人，現(xiàn)有人數(shù)24人，其中：在職在編13人，退休3人，借調(diào)臨聘人員8人。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。融媒體中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、總編室、新聞采訪部、制作出版部、技術(shù)拓展部。
�。ㄈ╊A(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算283.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款283.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年增加0.32萬元，主要是工資福利支出略有增加。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算283.46萬元，其中，一般公共服務(wù)238.70萬元，社會保障和就業(yè)支出25.68萬元，衛(wèi)生健康支出6.60萬元，住房保障支出12.48萬元。支出較去年增加0.32萬元，其中基本支出增加1.32萬元，項目支出減少1.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，人員類經(jīng)費、公用經(jīng)費都有所增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算283.46萬元，其中，一般公共服務(wù)支出238.70萬元，占84.21%；社會保障和就業(yè)支出25.68萬元，占9.06%；衛(wèi)生健康支出6.60萬元，占2.33%；住房保障支出12.48萬元，占4.40%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為191.46萬元，其中：人員經(jīng)費168.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、伙食補助、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助等；商品和服務(wù)支出23.40萬元，主要包括：會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為92.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出52.00萬元，主要用于新聞采編和作品獎勵及網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備維護；臨聘人員工資40萬元，主要用于臨聘人員的工資發(fā)放和社保保障。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少2.00萬元，減少200%，主要原因是本部門從嚴控制“三公”經(jīng)費，厲行節(jié)約。
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本部門2024年會議費預(yù)算0.50萬元，擬召開1.00次會議，人數(shù)30人。
培訓費預(yù)算0.20萬元，擬開展3.00次培訓，人數(shù)9.00人，內(nèi)容為新媒體運營與短視頻創(chuàng)作實操培訓、岳陽日報新媒體培訓等。
2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本部門2024年政府采購預(yù)算總額115.30萬元，其中貨物類46.30萬元，服務(wù)類69.00萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計171.96萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計159.54萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計12.42萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0.00輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛，一般公務(wù)用車0.00輛，其他用車0.00輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0.00臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0.00臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為283.46萬元，其中，基本支出191.46萬元，項目支出92.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目3個，涉及項目支出的金額為92.00萬元，其中，新聞采編和作品獎勵43.00萬元，網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備維護9.00萬元；臨聘人員工資40.00萬元。
2024年度本部門無重點績效項目。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿�(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
