岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)融媒體中心

2022年度單位預(yù)算說(shuō)明

 

 

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

    25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

    注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

    1、負(fù)責(zé)全區(qū)新聞報(bào)道計(jì)劃的制定實(shí)施，組織協(xié)調(diào)全區(qū)重大新聞宣傳報(bào)道。 

    2、負(fù)責(zé)全區(qū)通聯(lián)工作，抓好通訊員隊(duì)伍建設(shè)，做好新聞工作者思想政治工作。 

    3、負(fù)責(zé)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，及時(shí)宣傳報(bào)道區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)和生態(tài)文明建設(shè)中的大事。 

4、采編審發(fā)岳陽(yáng)電視臺(tái)《岳陽(yáng)樓區(qū)新聞》、岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)《岳陽(yáng)樓區(qū)新聞》專版、《岳陽(yáng)樓區(qū)半月動(dòng)態(tài)》及《岳陽(yáng)樓區(qū)手機(jī)報(bào)》等十大宣傳平臺(tái)的新聞稿件。 

5、會(huì)同有關(guān)單位做好境外來(lái)訪記者機(jī)關(guān)管理服務(wù)工作，聯(lián)系服務(wù)中央、省、市新聞單位駐湘駐岳機(jī)構(gòu)，接待上級(jí)新聞單位來(lái)訪，配合做好新聞采訪工作，維護(hù)區(qū)內(nèi)新聞?shì)浾摪踩��?/span>

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    本單位2022年人員編制情況為：根據(jù)編辦核算，融媒體中心實(shí)有編制13人，現(xiàn)有人數(shù)23人，其中：在職在編12人，退休3人，借調(diào)臨聘人員8人。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。融媒體中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、總編室、新聞采訪部、制作出版部、技術(shù)拓展部。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算237.34萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款237.34萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加30.74萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T增加，人員類支出、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都有所增加。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算237.34萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出201.69萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.06萬(wàn)元，住房保障支出10.04萬(wàn)元。支出較去年增加30.74萬(wàn)元，其中基本支出增加23.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加7萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加，人員類支出、公用經(jīng)費(fèi)有所增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算237.34萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出201.69萬(wàn)元，占84.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.55萬(wàn)元，占9.08%，衛(wèi)生健康支出4.06萬(wàn)元，占1.71%，住房保障支出10.04萬(wàn)元，占4.23%。具體安排情況如下：

   （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為144.34萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)126.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出18.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

   （二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為93.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)41.00萬(wàn)元，主要用于新聞產(chǎn)品制作和設(shè)備添置等方面；臨聘人員經(jīng)費(fèi)42.00萬(wàn)元，主要用于臨聘人員的工資發(fā)放和社保保障；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于中心日常工作運(yùn)行和設(shè)備維護(hù)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

    2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少7.00萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

   （三）一般性支出情況

本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.60萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為新媒體運(yùn)營(yíng)與短視頻創(chuàng)作實(shí)操培訓(xùn)、岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)新媒體培訓(xùn)等。2022年本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

   （四）政府采購(gòu)情況

本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額102.35萬(wàn)元，其中工程類5.00萬(wàn)元，貨物類35.65萬(wàn)元，服務(wù)類61.70萬(wàn)元。

   （五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)114.81萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)92.95萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)9.81萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)12.05萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

   （六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為237.34萬(wàn)元，其中，基本支出144.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出93.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

六、名詞解釋

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   （三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   （四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

   （五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

   （八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表

（見(jiàn)附件）

106019岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)融媒體中心2022年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx