岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)新聞報(bào)道計(jì)劃的制定實(shí)施，組織協(xié)調(diào)全區(qū)重大新聞宣傳報(bào)道。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)通聯(lián)工作，抓好通訊員隊(duì)伍建設(shè)，做好新聞工作者思想政治工作。
（三）負(fù)責(zé)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，及時(shí)宣傳報(bào)道區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)和生態(tài)文明建設(shè)中的大事。
（四）采編審發(fā)岳陽電視臺(tái)《岳陽樓區(qū)新聞》、岳陽日報(bào)《岳陽樓區(qū)新聞》專版、《岳陽樓區(qū)半月動(dòng)態(tài)》及《岳陽樓區(qū)手機(jī)報(bào)》等十大宣傳平臺(tái)的新聞稿件。
（五）會(huì)同有關(guān)單位做好境外來訪記者機(jī)關(guān)管理服務(wù)工作，聯(lián)系服務(wù)中央、省、市新聞單位駐湘駐岳機(jī)構(gòu)，接待上級(jí)新聞單位來訪，配合做好新聞采訪工作，維護(hù)區(qū)內(nèi)新聞輿論安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
本單位2021年人員編制情況為：共核定事業(yè)編制13個(gè)，實(shí)有人員23人，其中：在職在編12人，退休3人，借調(diào)臨聘人員8人。
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)融媒體中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、總編室、新聞采訪部、制作出版部、技術(shù)拓展部。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心本級(jí)。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為260.48萬元。與上年相比，增加1.03萬元，增長0.40%，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整、人員異動(dòng)造成收支略有增長。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)260.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入260.48萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)260.48萬元，其中：基本支出260.48萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)均為260.48萬元，與上年相比，增加1.03萬元,增加0.40%，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整、人員異動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出260.48萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1.03萬元,增加0.40%，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整、人員異動(dòng)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出260.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出246.22萬元，占94.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.67萬元，占3.33%；衛(wèi)生健康支出2.15萬元，占0.83%；住房保障支出3.45萬元，占1.32%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為206.60萬元，支出決算數(shù)為260.48萬元，完成年初預(yù)算的126.08%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為177.19萬元，支出決算為246.22萬元，完成年初預(yù)算的138.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)整、人員異動(dòng)等。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.67萬元，支出決算為8.67萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.86萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是：退休費(fèi)支出由人社部門統(tǒng)籌發(fā)放，未體現(xiàn)在我單位支出里。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.33萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是：職業(yè)年金繳費(fèi)支出由人社部門統(tǒng)籌，未體現(xiàn)在我單位支出里。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.06萬元，支出決算為2.15萬元，完成年初預(yù)算的52.96%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是：該支出體現(xiàn)在工資福利支出的其他社會(huì)保障繳費(fèi)款項(xiàng)里。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是：該支出體現(xiàn)在工資福利支出的其他社會(huì)保障繳費(fèi)款項(xiàng)里。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.50萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預(yù)算的53.08%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出260.48萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)143.46萬元，占基本支出的55.08%,主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)117.02萬元，占基本支出的44.92%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為2.81萬元，完成預(yù)算的40.14%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為2.81萬元，完成預(yù)算的40.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管得力，單位人員認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加1.82萬元，增長183.84%，增長的主要原因是記者采訪、上傳素材、拍攝制作活動(dòng)增多，所以產(chǎn)生的支出也有所增長。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.81萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.81萬元，全年共接待來訪團(tuán)組31個(gè)、來賓600多人次，主要是記者采訪、上傳素材、拍攝制作產(chǎn)生的支出發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費(fèi)1.54萬元，用于開展4次培訓(xùn)，人數(shù)18人，內(nèi)容為新媒體運(yùn)營與短視頻創(chuàng)作實(shí)操培訓(xùn)、岳陽日報(bào)新媒體培訓(xùn)等；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額81.80萬元，其中：政府采購貨物支出4.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出76.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額81.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
本部門整體績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為206.60萬元，執(zhí)行數(shù)為260.48萬元，完成預(yù)算的126.08%。本部門整體績效自評(píng)綜述：本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)，詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
融媒體中心2021年績效自評(píng)報(bào)告.doc
