2023年度
岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心
部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)新聞報道計劃的制定實施，組織協(xié)調(diào)全區(qū)重大新聞宣傳報道。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)通聯(lián)工作，抓好通訊員隊伍建設(shè)，做好新聞工作者思想政治工作。
（三）負(fù)責(zé)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，及時宣傳報道區(qū)內(nèi)經(jīng)濟、政治、文化、社會和生態(tài)文明建設(shè)中的大事。
（四）采編審發(fā)岳陽電視臺《岳陽樓區(qū)新聞》、岳陽日報《岳陽樓區(qū)新聞》專版、《岳陽樓區(qū)半月動態(tài)》及《岳陽樓區(qū)手機報》等十大宣傳平臺的新聞稿件。
（五）會同有關(guān)單位做好境外來訪記者機關(guān)管理服務(wù)工作，聯(lián)系服務(wù)中央、省、市新聞單位駐湘駐岳機構(gòu)，接待上級新聞單位來訪，配合做好新聞采訪工作，維護(hù)區(qū)內(nèi)新聞輿論安全。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有事業(yè)編制人數(shù)13人，實有26人。其中：在編13人，退休3人，借調(diào)2人，臨聘8人。岳陽樓區(qū)融媒體中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、總編室、新聞采訪部、制作出版部、技術(shù)拓展部。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：
岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為421.41萬元。與上年相比，增加30.39萬元，增長7.77%，主要是因為工資調(diào)整、人員異動造成收支略有增長。
二、收入決算情況說明
2023度收入合計421.41萬元，其中：財政撥款收入421.41萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計421.41萬元，其中：基本支出191.25萬元，占45.38%；項目支出230.16萬元，占54.62%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計421.41萬元，與上年相比，增加30.39萬元，增長7.77%，主要是因為工資調(diào)整、人員異動造成收支略有增長。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出421.41萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加30.39萬元，增長7.77%，主要是因為工資調(diào)整、人員異動造成收支略有增長。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出421.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出386.64萬元，占91.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出16.17萬元，占3.84%；衛(wèi)生健康（類）支出6.44萬元，占1.53%；住房保障（類）支出12.16萬元，占2.88%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為283.14萬元，支出決算數(shù)為421.41萬元，完成年初預(yù)算的148.83%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）
年初預(yù)算為140.5萬元，支出決算為191.25萬元，完成年初預(yù)算的136.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動，支出增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為93.00萬元，支出決算為230.16萬元，完成年初預(yù)算的247.48%。決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是：由于年中新增工作，上級及區(qū)內(nèi)均有追加預(yù)算，所以造成決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休費支出（項）
年初預(yù)算為7.37萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是：退休費支出由人社部門統(tǒng)籌發(fā)放，未體現(xiàn)在我單位支出里。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為15.80萬元，支出決算為16.17萬元，完成年初預(yù)算的102.34%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：社會保險和就業(yè)支出合并計入。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為7.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是：職業(yè)年金繳費支出由人社部門統(tǒng)籌，未體現(xiàn)在我單位支出里。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為5.64萬元，支出決算為6.44萬元，完成年初預(yù)算的114.18%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：衛(wèi)生健康支出合并計入。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為0.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是：該支出體現(xiàn)在工資福利支出的其他社會保障繳費款項里。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為0.43萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是：該支出體現(xiàn)在工資福利支出的其他社會保障繳費款項里。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為11.85萬元，支出決算為12.16萬元，完成年初預(yù)算的102.61%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公積金基數(shù)提高，公積金支出略有增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出191.25萬元，其中：
人員經(jīng)費178.74萬元，占基本支出的93.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費12.51萬元，占基本支出的6.54%，主要包括主要包括辦公費、郵電費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00，決算數(shù)為0.00，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算完成百分比，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致的主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為1.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)不一致的主要原因為厲行節(jié)約，本年未安排公務(wù)接待。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算完成百分比，主要原因為本年未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬元，無法計算完成百分比，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要是原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金預(yù)算收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，本部門會議費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于召開1次會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為新媒體運營會議。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.80萬元，支出決算為2.29萬元，完成年初預(yù)算286.25%。用于開展5次培訓(xùn)，人數(shù)33人，內(nèi)容為2023湖南日報“全媒大腦”新聞實訓(xùn)營、單位新媒體運營與短視頻創(chuàng)作實操培訓(xùn)、岳陽日報新媒體培訓(xùn)、市電視臺培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額189.04萬元，其中：政府采購貨物支出15.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出173.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額189.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額X189.04萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出421.41萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出421.41萬元，其中：基本支出191.25萬元，項目支出230.16萬元，本部門整體支出績效自評綜合評價98分，評價結(jié)果等次為良好。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為421.41萬元，執(zhí)行數(shù)為421.41萬元，完成預(yù)算的100%�？�效目標(biāo)完成情況：一是在人員經(jīng)費支出、公共支出方面嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；二是在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則，三是“三公”經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在范圍標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績效目標(biāo)基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效管理要進(jìn)一步加強，將績效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過程。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格財務(wù)審核，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支，確�？己酥笜�(biāo)及預(yù)算績效目標(biāo)按時、優(yōu)質(zhì)完成。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
