岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全區(qū)新聞報(bào)道計(jì)劃的制定實(shí)施，組織協(xié)調(diào)全區(qū)重大新聞宣傳報(bào)道。
2、負(fù)責(zé)全區(qū)通聯(lián)工作，抓好通訊員隊(duì)伍建設(shè)，做好新聞工作者思想政治工作。
3、負(fù)責(zé)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，及時(shí)宣傳報(bào)道區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會和生態(tài)文明建設(shè)中的大事。
4、采編審發(fā)岳陽電視臺《岳陽樓區(qū)新聞》、岳陽日報(bào)《岳陽樓區(qū)新聞》專版、《岳陽樓區(qū)半月動(dòng)態(tài)》及《岳陽樓區(qū)手機(jī)報(bào)》等十大宣傳平臺的新聞稿件。
5、會同有關(guān)單位做好境外來訪記者機(jī)關(guān)管理服務(wù)工作，聯(lián)系服務(wù)中央、省、市新聞單位駐湘駐岳機(jī)構(gòu)，接待上級新聞單位來訪，配合做好新聞采訪工作，維護(hù)區(qū)內(nèi)新聞輿論安全。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位2023年人員編制情況為：根據(jù)編辦核算，融媒體中心實(shí)有編制13人，現(xiàn)有人數(shù)24人，其中：在職在編13人，退休3人，借調(diào)臨聘人員8人。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。融媒體中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、總編室、新聞采訪部、制作出版部、技術(shù)拓展部。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算283.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款283.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加45.80萬元，主要是因?yàn)?/font>人員增加，人員類經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)都有所增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算283.14萬元，其中，一般公共服務(wù)233.50萬元，社會保障和就業(yè)支出32.16萬元，衛(wèi)生健康支出5.64萬元，住房保障支出11.85萬元。支出較去年增加45.80萬元，其中基本支出增加45.80萬元，項(xiàng)目支出與上年一致。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加，人員類經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)都有所增加，項(xiàng)目支出與上年一致主要是因?yàn)?/font>執(zhí)行上年預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算283.14萬元，其中，一般公共服務(wù)支出233.50萬元，占82.47%；社會保障和就業(yè)支出32.16萬元，占11.36%；衛(wèi)生健康支出5.64萬元，占1.99%；住房保障支出11.85萬元，占4.18%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為190.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)166.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；商品和服務(wù)支出23.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為93.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出53.00萬元，主要用于新聞采編和作品獎(jiǎng)勵(lì)及設(shè)備維護(hù)；臨聘人員工資40萬元，主要用于臨聘人員的工資發(fā)放和社保保障。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年增加2.00萬元，由于上年預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。主要原因是本單位有公務(wù)接待開支，具體費(fèi)用根據(jù)來訪人員及標(biāo)準(zhǔn)支出。
（三）一般性支出情況
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.80萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)9人，內(nèi)容為新媒體運(yùn)營與短視頻創(chuàng)作實(shí)操培訓(xùn)、岳陽日報(bào)新媒體培訓(xùn)等。
2023年度本部門未計(jì)劃安排會議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額102.35萬元，其中工程類5.00萬元，貨物類30.65萬元，服務(wù)類66.70萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)136.06萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)114.06萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)9.81萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)12.19萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為283.14萬元，其中，基本支出190.14萬元，項(xiàng)目支出93.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。
2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx