中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部
2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部是區(qū)委主管意識形態(tài)方面工作的工作機(jī)關(guān)。主要職責(zé)有：
（1）制訂全區(qū)宣傳思想文化發(fā)展總體規(guī)劃；
（2）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)黨的意識形態(tài)工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳和理論宣講；
（3）制定全區(qū)新聞宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展全區(qū)新聞宣傳工作，深入推進(jìn)區(qū)融媒體中心建設(shè)，建好融媒體綜合服務(wù)平臺，打造主流輿論矩陣；
（4）組織全區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作，承擔(dān)區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞辦公室日常工作；
（5）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)新聞出版市場發(fā)展，負(fù)責(zé)全區(qū)新聞出版行政許可工作；承擔(dān)市“掃黃打非”工作小組交辦的工作任務(wù)和屬地管理職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)社區(qū)（村）圖書閱覽室（農(nóng)家書屋）建設(shè)管理工作；
（6）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全區(qū)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作生產(chǎn)；
（7）統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)輿情信息工作；
（8）統(tǒng)籌制訂對外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)對外宣傳工作；
（9）制訂全區(qū)精神文明建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施，開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我部內(nèi)設(shè)9個職能股室（辦公室、政策法規(guī)研究和輿情信息股、理教股、意識形態(tài)工作股、新聞外宣股、文藝股、文明股、深化文明城市建設(shè)股、新聞出版（版權(quán)）管理股）和2個二級機(jī)構(gòu)（融媒體中心、新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心）。其中，融媒體中心實(shí)行獨(dú)立核算。其他全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
我部的二級預(yù)算單位融媒體中心實(shí)行獨(dú)立核算，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)委宣傳部本級和二級機(jī)構(gòu)新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門所屬二級預(yù)算單位均由財(cái)政獨(dú)立批復(fù)預(yù)算，并已單獨(dú)公開預(yù)算，因此，納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本部門機(jī)關(guān)本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算914.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款914.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加65.42萬元，主要是因?yàn)樵黾恿诵聲r代文明實(shí)踐中心建設(shè)與運(yùn)行經(jīng)費(fèi)152元和老放映員生活困難補(bǔ)助5萬元。其他項(xiàng)目收入和基本支出收入較去年減少91.58萬元，主要原因是：壓縮了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)75萬元，人員經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)和社保費(fèi)等也減少了。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)914.86萬元，其中，一般公共服務(wù)支出858.17萬元，社會保障和就業(yè)支出37.29萬元，衛(wèi)生健康支出9.49萬元，住房保障支出9.91萬元。
支出較去年增加65.42萬元，其中基本支出減少29.58萬元，項(xiàng)目支出增加95萬元。其中基本支出較上年減少29.58萬元，主要是因?yàn)槿藛T變動，人員經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)和社保費(fèi)等也減少了，項(xiàng)目支出增加95萬元，主要是因?yàn)樵黾恿诵聲r代文明實(shí)踐中心建設(shè)與運(yùn)行經(jīng)費(fèi)152元和老放映員生活困難補(bǔ)助5萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算914.86萬元，其中，基本支出193.86萬元，占21.2%；項(xiàng)目支出721萬元，占78.8%.具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為193.86萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為721萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：特定類項(xiàng)目152萬元，主要用于新時代文明實(shí)踐中心建設(shè)與運(yùn)行；人員類項(xiàng)目13萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目556萬元，包括：新聞出版（版權(quán)）工作經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于全區(qū)新聞出版、版權(quán)工作的組織實(shí)施和圖書報(bào)刊業(yè)的審批和日常管理工作及全區(qū)社區(qū)（村）圖書閱覽室（農(nóng)家書屋）建設(shè)管理工作；宣傳平臺合作經(jīng)費(fèi)416萬元，主要用于平臺合作；理論宣講學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于全區(qū)理論學(xué)習(xí)宣傳指導(dǎo)工作支出；大宣傳考核10萬元，主要用于全區(qū)宣傳工作的表彰經(jīng)費(fèi)支出；融媒體升級與運(yùn)維60萬元，主要用于融媒體中心技術(shù)平臺物體空間建設(shè)；突發(fā)事件應(yīng)急處置項(xiàng)目20萬元，主要用于突發(fā)事件應(yīng)急處置；文明城市創(chuàng)建項(xiàng)目20萬元，主要用于指導(dǎo)和牽頭做好全區(qū)的文明城市創(chuàng)建工作；老放映員生活困難補(bǔ)助5萬元，主要用于老放映員生活困難補(bǔ)助發(fā)放。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.02萬元，比2020年增加4.07萬元，增加17.73%。人員增加，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。跟2020年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。2021年度本單位未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額283.45萬元，其中工程類0萬元，貨物類150.75萬元，服務(wù)類132.7萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為914.86萬元，其中，基本支出193.86萬元，項(xiàng)目支出721萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)有三個：
1、宣傳平臺合作項(xiàng)目，項(xiàng)目資金為461萬元。目的是為了全面完成構(gòu)建大宣傳格局，完成十二大平臺宣傳上稿刊發(fā)推送任務(wù)，績效評價(jià)為優(yōu)；
2、融媒體中心技術(shù)平臺物體空間建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金70萬元。目的是為了推進(jìn)區(qū)融媒體中心建設(shè)，建好融媒體綜合服務(wù)平臺，打造主流輿論矩陣�？冃гu價(jià)為優(yōu)。
3、新時代文明實(shí)踐中心建設(shè)與運(yùn)行項(xiàng)目，項(xiàng)目資金為152萬元。目的是為了進(jìn)一步夯實(shí)我區(qū)宣傳工作基礎(chǔ)，不斷提升居民思想覺悟、道德水準(zhǔn)、文明素養(yǎng)和城市文明程度，實(shí)現(xiàn)打通服務(wù)群眾工作“最后一公里”的目標(biāo)。同時有序推進(jìn)我區(qū)新時代文明實(shí)踐中心的建設(shè)與運(yùn)行工作。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
