中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部

2022年度單位預(yù)算說明

 

 

 

  

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

    注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

   （一）職能職責(zé)

1、制訂全區(qū)宣傳思想文化發(fā)展總體規(guī)劃。

2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)黨的意識形態(tài)工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳和理論宣講。

3、制定全區(qū)新聞宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展全區(qū)新聞宣傳工作，深入推進(jìn)區(qū)融媒體中心建設(shè)，建好融媒體綜合服務(wù)平臺，打造主流輿論矩陣。

4、組織全區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作，承擔(dān)區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞辦公室日常工作。

5、統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)新聞出版市場發(fā)展，負(fù)責(zé)全區(qū)新聞出版行政許可工作；承擔(dān)市“掃黃打非”工作小組交辦的工作任務(wù)和屬地管理職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)社區(qū)（村）圖書閱覽室（農(nóng)家書屋）建設(shè)管理工作。

6、統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全區(qū)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作生產(chǎn)。

7、統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)輿情信息工作。

8、統(tǒng)籌制訂對外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)對外宣傳工作。

9、制訂全區(qū)精神文明建設(shè)工作規(guī)劃并組織實施，開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動。

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位2022年人員編制情況為：行政編制9個，事業(yè)編制5個，共核定編制14個。實有25人。其中：在職16人，退休9人。

   （一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。9個職能股室（辦公室、政策法規(guī)研究和輿情信息股、理教股、意識形態(tài)工作股、新聞外宣股、文藝股、文明股、深化文明城市建設(shè)股、新聞出版（版權(quán)）管理股）和2個二級機(jī)構(gòu)（岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心和岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心）

   （二）預(yù)算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心和岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

   （一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算887.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款887.24萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少27.62萬元，主要是項目經(jīng)費(fèi)有所減少。

   （二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算887.24萬元，其中，一般公共服務(wù)805.74萬元，社會保障和就業(yè)支出50.20萬元，衛(wèi)生健康支出13.01萬元，住房保障支出18.28萬元。支出較去年減少27.62萬元，其中基本支出增加82.38萬元，項目支出減少110.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，項目支出減少主要是因為項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算887.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出805.74萬元，占90.81%；社會保障和就業(yè)支出50.2萬元，占5.66%，衛(wèi)生健康支出13.01萬元，占1.47%，住房保障支出18.28萬元，占2.06%。具體安排情況如下：

   （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為276.24元，其中：人員經(jīng)費(fèi)247.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出28.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

   （二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為611.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)566.00萬元，主要用于意識形態(tài)工作、文明創(chuàng)建、新聞出版（版權(quán)）、突發(fā)事件應(yīng)急處置、融媒體升級與運(yùn)維、宣傳平臺合作等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)45.00萬元，主要用于新時代文明實踐服務(wù)中心建設(shè)運(yùn)行和機(jī)關(guān)日常設(shè)備維護(hù)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.8萬元，比上一年增加1.78萬元，增加6.59%。主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.60萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.60萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少9.40萬元，降低85.45%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

   （三）一般性支出情況

2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

   （四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額635.50萬元，其中工程類10.00萬元，貨物類47.80萬元，服務(wù)類577.70萬元。

   （五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計188.61萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計148.00萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計40.61萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計21.53萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

   （六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為887.24萬元，其中，基本支出276.24萬元，項目支出611.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   （三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

   （四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

   （五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

   （八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

第二部分  單位預(yù)算公開表格

（見附件）

中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部2022年預(yù)算公開表.xlsx