中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部
2021年度部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部部門概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、 收入決算情況說明
三、 支出決算情況說明
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、 機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部部門概況
一、部門職責(zé)
（一）制訂全區(qū)宣傳思想文化發(fā)展總體規(guī)劃。
（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)黨的意識形態(tài)工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳和理論宣講。
（三）制定全區(qū)新聞宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展全區(qū)新聞宣傳工作，深入推進區(qū)融媒體中心建設(shè)，建好融媒體綜合服務(wù)平臺，打造主流輿論矩陣。
（四）組織全區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作，承擔(dān)區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞辦公室日常工作。
（五）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)新聞出版市場發(fā)展，負責(zé)全區(qū)新聞出版行政許可工作；承擔(dān)市“掃黃打非”工作小組交辦的工作任務(wù)和屬地管理職責(zé)；負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)社區(qū)（村）圖書閱覽室（農(nóng)家書屋）建設(shè)管理工作。
（六）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全區(qū)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作生產(chǎn)。
（七）統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)輿情信息工作。
（八）統(tǒng)籌制訂對外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)對外宣傳工作。
（九）制訂全區(qū)精神文明建設(shè)工作規(guī)劃并組織實施，開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
本單位2021年人員編制情況為：行政編制人數(shù)9人，事業(yè)編制人數(shù)5人。共核定編制14人，實有人數(shù)26人，其中在職17人，退休9人。
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。區(qū)委宣傳部內(nèi)設(shè)9個職能股室。分別為：辦公室、政策法規(guī)研究和輿情信息股、理教股、意識形態(tài)工作股、新聞外宣股、文藝股、文明股、深化文明城市建設(shè)股、新聞出版（版權(quán)）管理股和2個二級機構(gòu)（岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心、岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心）。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：區(qū)委宣傳部本級和二級機構(gòu)新時代文明實踐服務(wù)中心；二級機構(gòu)融媒體中心實行單獨決算。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為1271.06萬元。與上年相比，增加86.70萬元，增長7.32%。主要是因為工資調(diào)整、人員異動等造成收入支出略有增長。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1271.06萬元，其中：財政撥款收入1271.06萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1271.06萬元，其中：基本支出1271.06萬元萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1271.06萬元，與上年相比，增加86.70萬元，增長7.32%。主要是因為工資調(diào)整、人員異動等造成了收入支出略有增長。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1271.06萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出增加86.70萬元，增長7.32%。主要是因為工資調(diào)整、人員異動等造成了收入支出略有增長。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1271.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1241.08萬元，占97.64%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.88萬元，占1.09%；衛(wèi)生健康（類）支出6.19萬元，占0.49%；住房保障（類）支出9.91萬元，占0.78%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為914.86萬元，支出決算數(shù)為1271.06萬元，完成年初預(yù)算的138.93%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為858.17萬元，支出決算為1241.08萬元，完成年初預(yù)算的144.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)整、人員異動等造成了決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預(yù)算為14.89萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休費在人社局發(fā)放。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為13.88萬元，支出決算為13.88萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為6.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為0.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出體現(xiàn)在工資福利支出的其他社會保障繳費款項里。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出體現(xiàn)在工資福利支出的其他社會保障繳費款項里。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為6.19萬元，支出決算為6.19萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預(yù)算為3.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為9.91萬元，支出決算為9.91萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1271.06萬元，其中：人員經(jīng)費213.23萬元，占基本支出的16.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費1057.83萬元，占基本支出的83.22%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為11.00萬元，支出決算為4.78萬元，完成預(yù)算的43.45%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為11.00萬元，支出決算為4.78萬元，完成預(yù)算的43.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比增加3.27萬元，增長216.56%，增長的主要原因是2021年，黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組成立了專班，產(chǎn)生工作用餐和加班用餐合計2.72萬元。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.78萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.78萬元，全年共接待來訪團組53個、來賓514人次，主要是新華社新聞信息中心湖南中心來我區(qū)采訪東風(fēng)湖環(huán)境治理、中央省市各縣市區(qū)融媒體中心聯(lián)合采訪團、新華社湖南分社來我區(qū)調(diào)研報刊發(fā)行、黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組成立專班等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元,中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會宣傳部更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1057.83萬元，比上年決算數(shù)增加166.19萬元，增長18.64%。主要原因是：2021年我單位從外單位新調(diào)入幾名工作人員，人員增加，經(jīng)費相應(yīng)增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.64萬元，用于召開1次會議，人數(shù)約200多人，內(nèi)容為黨史學(xué)習(xí)教育巡回指導(dǎo)培訓(xùn)暨宣講；開支培訓(xùn)費1.06萬元，用于開展3次培訓(xùn)。人數(shù)約400余人，內(nèi)容為黨史學(xué)習(xí)教育專題培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，無相關(guān)活動計劃。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額715.34萬元，其中：政府采購貨物支出478.73萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出236.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額715.34萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
本部門整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為914.86萬元，執(zhí)行數(shù)為1271.06萬元，完成預(yù)算的138.93%。本部門整體績效自評綜述：本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部2021年決算公開表.xlsx