（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算871.32萬元，其中，一般公共服務(wù)781.49萬元，社會保障和就業(yè)支出60.93萬元，衛(wèi)生健康支出10.91萬元，住房保障支出18.00萬元。支出較去年減少15.92萬元，其中基本支出增加25.08萬元，項(xiàng)目支出減少41.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)也有增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)樯夏瓴糠猪?xiàng)目在本年取消。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算871.32萬元，其中，一般公共服務(wù)支出781.49萬元，占89.69%；社會保障和就業(yè)支出60.93萬元，占7.00%；衛(wèi)生健康支出10.91萬元，占1.25%；住房保障支出18.00萬元，占2.06%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為301.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)266.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出35.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為570.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出570.00萬元，主要用于意識形態(tài)工作、文明創(chuàng)建、新聞出版（版權(quán)）、突發(fā)事件應(yīng)急處置、重點(diǎn)宣傳活動(dòng)與對外推介、宣傳平臺合作等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款35.2萬元，比上一年增加6.4萬元，增加22.22%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少0.6萬元，降低37.5%，主要原因是本部門從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本部門2023年會議費(fèi)預(yù)算0.00萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人。

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，擬開展0.00次培訓(xùn)，人數(shù)0.00人。

2023年度本部門未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額570.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類31.00萬元，服務(wù)類539.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)46.64萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)29.61萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)17.03萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)21.53萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0.00輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛，一般公務(wù)用車0.00輛，其他用車0.00輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0.00臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0.00臺。

2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為871.32萬元，其中，基本支出301.32萬元，項(xiàng)目支出570.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會宣傳部2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx