2022年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會宣傳部
部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會宣傳部部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會宣傳部部門概況
一、部門職責
（一）制訂全區(qū)宣傳思想文化發(fā)展總體規(guī)劃。
（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)黨的意識形態(tài)工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)理論學習、理論研究、理論宣傳和理論宣講。
（三）制定全區(qū)新聞宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展全區(qū)新聞宣傳工作，深入推進區(qū)融媒體中心建設(shè)，建好融媒體綜合服務(wù)平臺，打造主流輿論矩陣。
（四）組織全區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作，承擔區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞辦公室日常工作。
（五）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)新聞出版市場發(fā)展，負責全區(qū)新聞出版行政許可工作；承擔市“掃黃打非”工作小組交辦的工作任務(wù)和屬地管理職責；負責指導(dǎo)全區(qū)社區(qū)（村）圖書閱覽室（農(nóng)家書屋）建設(shè)管理工作。
（六）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全區(qū)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作生產(chǎn)。
（七）統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)輿情信息工作。
（八）統(tǒng)籌制訂對外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)對外宣傳工作。
（九）制訂全區(qū)精神文明建設(shè)工作規(guī)劃并組織實施，開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會宣傳部單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：9個職能股室（辦公室、政策法規(guī)研究和輿情信息股、理教股、意識形態(tài)工作股、新聞外宣股、文藝股、文明股、深化文明城市建設(shè)股、新聞出版（版權(quán)）管理股）和2個二級機構(gòu)（岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心和岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心）。本單位2022年人員編制情況為：行政編制9個，事業(yè)編制5個，共核定編制14個，實有25人。其中：在職16人，退休9人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心和岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心，本次2022年單位預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務(wù)中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1,487.30萬元。與上年相比，增加216.24萬元，增長17.01%，主要是因為工資調(diào)整、人員異動等造成收入支出增長。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,487.30萬元，其中：財政撥款收入1,487.30萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,487.30萬元，其中：基本支出341.88萬元，占22.99%；項目支出1,145.42萬元，占77.01%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,487.30萬元，與上年相比，增加216.24萬元，增長17.01%，主要是因為工資調(diào)整、人員異動等造成收入支出增長。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1,487.30萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加216.24萬元，增長17.01%，主要是因為工資調(diào)整、人員異動等造成收入支出增長。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1,487.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,444.43萬元，占97.12%；社會保障和就業(yè)（類）支出18.87萬元，占1.27%；衛(wèi)生健康（類）支出9.64萬元，占0.65%；住房保障（類）支出14.36萬元，占0.96%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為887.24萬元，支出決算數(shù)為1,487.30萬元，完成年初預(yù)算的167.63%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為194.75萬元，支出決算為1,444.43萬元，完成年初預(yù)算的742.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算細化為行政運行與一般行政管理事務(wù)，決算支出計入行政運行，一般公共服務(wù)支出合計為805.75萬元。工資調(diào)整、人員異動、宣傳業(yè)務(wù)活動增多等造成了人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加，與去年相差幅度不大。年初未根據(jù)往年的數(shù)據(jù)進行總結(jié)，導(dǎo)致決算數(shù)差異較大。
2、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為611.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為23.29萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為16.65萬元，支出決算為18.87萬元，完成年初預(yù)算的113.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，但社保基數(shù)進行調(diào)整，導(dǎo)致決算支出增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為8.33萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.89萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助。
年初預(yù)算為1.04萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為10.85萬元，支出決算為9.65萬元，完成年初預(yù)算的88.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，部分人員年內(nèi)異動導(dǎo)致醫(yī)保每月有變化。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為2.16萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為18.28萬元，支出決算為14.36萬元，完成年初預(yù)算的78.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，部分人員年內(nèi)異動導(dǎo)致住房公積金每月有變化。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出341.89萬元，其中：
人員經(jīng)費310.87萬元，占基本支出的90.93%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費31.02萬元，占基本支出的9.07%，主要包括辦公費、郵電費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.60萬元，支出決算為2.99萬元，完成預(yù)算的186.88%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.60萬元，支出決算為2.99萬元，完成預(yù)算的186.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是黨史學習；與上年相比減少1.79萬元，減少37.45%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.99萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.99萬元，全年共接待來訪團組31個、來賓362人次，主要是中央省市各縣市區(qū)融媒體中心聯(lián)合采訪團發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會宣傳部購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出31.02萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.18萬元，減少11.88%。主要原因是：厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2022年度培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.1萬元。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為服務(wù)區(qū)委理論學習。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本單位2022年度政府采購支出總額342.17萬元，其中：政府采購貨物支出124.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出217.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額342.17萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額342.17萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1,487.30萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1,487.30萬元，其中：基本支出341.89萬元，項目支出1,145.41萬元，本單位整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目11個，共涉及資金1,091.59萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的95.30%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，宣傳平臺合作經(jīng)費項目績效自評得分97分，自評結(jié)果等次為優(yōu)；融媒體升級與運維費項目績效自評得分97.5分，自評結(jié)果等次為優(yōu)；文明創(chuàng)建項目績效自評得分98分，自評結(jié)果等次為優(yōu)；運行維護項目績效自評得分95分，自評結(jié)果等次為優(yōu)；2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助項目績效自評得分95分，自評結(jié)果等次為優(yōu)；2022年中央支持地方文化建設(shè)服務(wù)體系建設(shè)補助資金項目績效自評得分90分，自評結(jié)果等次為優(yōu)；新華社宣傳經(jīng)費項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為優(yōu)；2022年“掃黃打非”補助經(jīng)費項目績效自評得分90分，自評結(jié)果等次為優(yōu)；文明創(chuàng)建獎勵經(jīng)費項目績效自評得分94分，自評結(jié)果等次為優(yōu)；市委宣傳部文明辦撥文明城市建設(shè)工作經(jīng)費項目績效自評得分97分，自評結(jié)果等次為優(yōu)；理論學習書籍購置經(jīng)費項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）單位決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1,487.30萬元，執(zhí)行數(shù)為1,487.30萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標完成情況：一是在人員經(jīng)費支出、公共支出方面嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；二是在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費的使用嚴格控制在范圍標準內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績效目標基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于年初預(yù)算時，三公經(jīng)費預(yù)算少了，導(dǎo)致出現(xiàn)實際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)。下一步改進措施：一是嚴格財務(wù)審核，建立健全科學的預(yù)算管理體系，不斷提高財政資金使用效率，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，在預(yù)算金額內(nèi)嚴格控制費用開支，確�？己酥笜思邦A(yù)算績效目標按時、優(yōu)質(zhì)完成。二是組織財務(wù)人員預(yù)算、績效工作培訓(xùn)，加強預(yù)算、績效管理意識。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部2022年度部門決算公開表.xls
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部2022年度整體績效自評.docx