區(qū)委組織部單位2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
區(qū)委組織部是區(qū)委主管組織工作、干部工作和人才工作的職能部門,在中共岳陽市岳陽樓區(qū)委的直接領導和中共岳陽市委組織部的指導下進行工作，其主要職責是:
1.研究和指導全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織的建設，探索非公有制企業(yè)、社區(qū)、社團、民辦非企業(yè)單位等黨組織的設置形式和活動方式;負責黨員的管理和發(fā)展工作，協(xié)同區(qū)委宣傳部協(xié)調、規(guī)劃和指導黨員教育工作；組織新時期黨的建設的調查研究，提出加強黨的思想、組織、作風和制度建設的意見和建議。
2.按照黨的領導班子和干部隊伍建設的方針政策，對全區(qū)干部工作、干部隊伍建設進行宏觀管理和指導，提出區(qū)委管理的領導班子和領導干部的調整、考核、配備的意見和建議；辦理區(qū)管干部的任免、工資、待遇、離(退)休等審查、審批手續(xù)；承辦我區(qū)省管、市管干部的工資、待遇、離(退)休等呈報手續(xù)；負責有關股級干部的備案審查和審批工作；承辦有關干部的調配、交流及安排事宜。
3.負責全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調和指導，研究和制定干部監(jiān)督的規(guī)定，對干部選拔任用工作和領導干部進行監(jiān)督；負責對全區(qū)黨政領導干部不作為、緩作為、亂作為行為進行問責處理。
4.研究制定全區(qū)干部隊伍建設的規(guī)劃和措施，組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部工作。
5.研究和指導全區(qū)黨的組織制度與干部人事制度的改革，制訂或參與制定組織、干部人事工作的有關規(guī)定和制度。
6.主管全區(qū)干部教育工作，研究制訂全區(qū)干部教育的規(guī)劃與措施；組織區(qū)管干部和一定層次的中青年干部以及全區(qū)組織人事干部培訓;指導、協(xié)調、檢查區(qū)直單位和鄉(xiāng)街的干部教育工作。
7.負責全區(qū)組織工作和干部工作的檢查督促，及時向區(qū)委和上級組織部門反映重大問題，提出合理建議。
8.負責全區(qū)黨的機關、人大常委會機關、政協(xié)機關、群眾團體和區(qū)法院、檢察院機關參照《國家公務員暫行條例》進行管理，負責指導全區(qū)參照管理單位的參照管理工作。
9.負責全區(qū)黨管人才工作的牽頭和抓總，調查了解全區(qū)人才工作情況，檢查貫徹執(zhí)行人才政策的情況，組織協(xié)調有關部門共同做好人才工作；參與制定人才隊伍建設的規(guī)劃和意見，選拔、管理區(qū)級專業(yè)技術拔尖人才和優(yōu)秀青年專業(yè)人才。
10.負責做好全區(qū)老干部工作的宏觀管理和指導工作，指導研究新形勢下老干部工作的新情況、新問題，督促檢查離 (退)休干部政治、生活待遇的落實情況。
11.負責全區(qū)干部和黨員的年報統(tǒng)計和匯總工作；負責管理全區(qū)干部檔案；編纂組織資料。
12.負責承辦全區(qū)因公出國(境)人員審查工作和黨員因私出國(境)保留或停止黨籍的審批工作；負責干部有關歷史遺留問題的調查處理工作。
13.負責出席全國和省、市、區(qū)黨代會代表預備人選的推薦和正式代表的選舉工作;負責區(qū)黨代會的組織工作;指導、協(xié)調出席全國和省、市、區(qū)人民代表大會代表預備人選的推薦和正式代表的選舉工作，協(xié)助有關部門做好會議組織工作。
14.受理有關干部工作、組織工作方面的來信、來訪和人大代表、政協(xié)委員的建議、提案。
15.負責指導區(qū)直單位機關黨組織做好機關黨的建設；協(xié)助區(qū)直機關黨組織做好思想政治等各項保障工作, 承辦區(qū)直單位機關黨委、黨總支、黨支部正、副書記及委員的任免、考核和培訓工作。
16.負責指導全區(qū)老干部工作；負責全區(qū)老干部工作信息調研、政策法規(guī)的宣傳、文字綜合、信息收集、整理編印、報送工作。協(xié)調區(qū)關心下一代工作委員會辦公室的日常工作。督促協(xié)調離休費和醫(yī)藥費保障機制、財政支持機制的完善與實施；指導離退休干部黨支部建設工作。
17.承辦區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據區(qū)編辦核定，我部內設股室15個，二級機構兩個：黨員教育中心（參公事業(yè)單位），老干部活動中心（事業(yè)單位）。
部門預算單位構成。根據編辦核定，我部內設股室15個，二級機構兩個：黨員教育中心（參公事業(yè)單位），老干部活動中心（事業(yè)單位）所屬二級機構沒有實行獨立核算，全部納入2021年部門預算編制范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算988.45萬元，其中，一般公共預算撥款988.45萬元（經費撥款988.45萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少6.47萬元，主要是因為：公用經費減少、專項經費項目由原6項減至4項等。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算988.45萬元，其中，一般公共服務824.07萬元，社會保障和就業(yè)103.48萬元，衛(wèi)生健康支出29.12萬元，住房保障31.78萬元。支出較去年減少6.47萬元，其中基本支出增加81.53萬元，項目支出減少88萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為老干活動中心人員經費，項目支出減少主要是因為老干部活動專項經費，劃列老干活動中心獨立預算負責管理。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算988.45萬元，其中，一般公共服務支出824.07萬元，占83.37%；社會保障和就業(yè)103.48萬元，占10.46%；衛(wèi)生健康支出29.12萬元，占2.95%；住房保障31.78萬元，占3.22%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為599.45萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為389萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務工作經費支出354萬元，主要用于黨員干部教育管理及培訓經費支出43萬元，主要用于全區(qū)黨員干部教育考核、培訓等方面；公務員隊伍建設48萬元，主要用于全區(qū)公務員隊伍建設管理學習培訓；基層組織建設 68萬元，主要用于指導全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織的建設等方面；黨員活動經費195萬元，主要下?lián)芑鶎狱h組織用于全區(qū)黨員開展活動、困難關懷等方面；運行維護經費35萬元，主要用于日常公用經費人員支出。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元，其他資金0萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款84.47萬元，比2020年增加33.17萬元，增加64.66%。主要原因是公用經費增加機關黨委和老干部活動中心人員開支。
（二）“三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數22萬元，其中，公務接待費22萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2020年預算持平，主要原因是嚴格控制三公經費開支不超標。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算18萬元，擬召開28次會議，人數1800人，內容為全區(qū)組織工作會、市管干部考察大會、半年度基層黨建工作講評會、全區(qū)換屆選舉考察會等會議；培訓費預算28萬元，擬開展10次培訓，人數3200人，內容為對全區(qū)黨務干部素質提升、公務員履職能力、發(fā)展黨員進行輪訓或專題培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額71.59萬元，其中工程類0萬元，貨物類22.79萬元，服務類48.80萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為988.45萬元，其中，基本支出599.45萬元，項目支出389萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》
重點項目預算的績效目標：
一、項目名稱： 公務員隊伍建設 ；項目屬性：延續(xù)項目；本年度績效目標：（1）進一步規(guī)范管理公務員隊伍，開展相關業(yè)務培訓，（2）結合建黨100周年大慶，開展公務員隊伍黨性教育；項目資金48萬元；績效評價結果大于95%。
二、項目名稱： 基層組織建設；項目屬性：延續(xù)項目；本年度績效目標：整改好去年書記述職黨建中存在的黨建基礎不牢問題，進一步夯實非公黨建；項目資金68萬元；績效評價結果大于90%。
三、項目名稱 黨員活動經費；項目屬性：延續(xù)項目；本年度績效目標：豐富全區(qū)黨員業(yè)余文化生活，增強凝聚力；項目資金195萬元；績效評價結果大于90%。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
