中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會組織部

2023年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.研究和指導(dǎo)全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè)，探索非公有制企業(yè)、社區(qū)、社團、民辦非企業(yè)部門等黨組織的設(shè)置形式和活動方式；負(fù)責(zé)黨員的管理和發(fā)展工作，協(xié)同區(qū)委宣傳部協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作；組織新時期黨的建設(shè)的調(diào)查研究，提出加強黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)的意見和建議。

2.按照黨的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的方針政策，對全區(qū)干部工作、干部隊伍建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo)，提出區(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、考核、配備的意見和建議；辦理區(qū)管干部的任免、工資、待遇、離(退)休等審查、審批手續(xù)；承辦我區(qū)省管、市管干部的工資、待遇、離(退)休等呈報手續(xù)；負(fù)責(zé)有關(guān)股級干部的備案審查和審批工作；承辦有關(guān)干部的調(diào)配、交流及安排事宜。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，研究和制定干部監(jiān)督的規(guī)定，對干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對全區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部不作為、緩作為、亂作為行為進(jìn)行問責(zé)處理。

4.研究制定全區(qū)干部隊伍建設(shè)的規(guī)劃和措施，組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部工作。

5.研究和指導(dǎo)全區(qū)黨的組織制度與干部人事制度的改革，制訂或參與制定組織、干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和制度。

6.主管全區(qū)干部教育工作，研究制訂全區(qū)干部教育的規(guī)劃與措施；組織區(qū)管干部和一定層次的中青年干部以及全區(qū)組織人事干部培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查區(qū)直部門和鄉(xiāng)街的干部教育工作。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)組織工作和干部工作的檢查督促，及時向區(qū)委和上級組織部門反映重大問題，提出合理建議。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)黨的機關(guān)、人大常委會機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、群眾團體和區(qū)法院、檢察院機關(guān)參照《國家公務(wù)員暫行條例》進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)參照管理單位的參照管理工作。

9.負(fù)責(zé)全區(qū)黨管人才工作的牽頭和抓總，調(diào)查了解全區(qū)人才工作情況，檢查貫徹執(zhí)行人才政策的情況，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同做好人才工作；參與制定人才隊伍建設(shè)的規(guī)劃和意見，選拔、管理區(qū)級專業(yè)技術(shù)拔尖人才和優(yōu)秀青年專業(yè)人才。

10.負(fù)責(zé)做好全區(qū)老干部工作的宏觀管理和指導(dǎo)工作，指導(dǎo)研究新形勢下老干部工作的新情況、新問題，督促檢查離 (退)休干部政治、生活待遇的落實情況。

11.負(fù)責(zé)全區(qū)干部和黨員的年報統(tǒng)計和匯總工作；負(fù)責(zé)管理全區(qū)干部檔案；編纂組織資料。

12.負(fù)責(zé)承辦全區(qū)因公出國(境)人員審查工作和黨員因私出國(境)保留或停止黨籍的審批工作；負(fù)責(zé)干部有關(guān)歷史遺留問題的調(diào)查處理工作。

13.負(fù)責(zé)出席全國和省、市、區(qū)黨代會代表預(yù)備人選的推薦和正式代表的選舉工作；負(fù)責(zé)區(qū)黨代會的組織工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)出席全國和省、市、區(qū)人民代表大會代表預(yù)備人選的推薦和正式代表的選舉工作，協(xié)助有關(guān)部門做好會議組織工作。

14.受理有關(guān)干部工作、組織工作方面的來信、來訪和人大代表、政協(xié)委員的建議、提案。

15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)直部門機關(guān)黨組織做好機關(guān)黨的建設(shè)；協(xié)助區(qū)直機關(guān)黨組織做好思想政治等各項保障工作， 承辦區(qū)直部門機關(guān)黨委、黨總支、黨支部正、副書記及委員的任免、考核和培訓(xùn)工作。

16.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)老干部工作；負(fù)責(zé)全區(qū)老干部工作信息調(diào)研、政策法規(guī)的宣傳、文字綜合、信息收集、整理編印、報送工作。協(xié)調(diào)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會辦公室的日常工作。督促協(xié)調(diào)離休費和醫(yī)藥費保障機制、財政支持機制的完善與實施；指導(dǎo)離退休干部黨支部建設(shè)工作。

17.承辦區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會組織部部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：編制人數(shù)38人，實有人數(shù)41人；部內(nèi)設(shè)股室13個：1.辦公室（政策法規(guī)室）2.黨建辦3.黨代表聯(lián)絡(luò)辦 4.干部辦5.公務(wù)員辦6.人才辦7.工資福利信息股8.干部監(jiān)督室9.干部檔案室10."兩新"工委辦11.區(qū)直機關(guān)工委辦12.老干辦13.干部問責(zé)辦；二級機構(gòu)兩個：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委組織部黨員教育中心（參公事業(yè)單位），岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心（事業(yè)單位）。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬中共岳陽市岳陽樓區(qū)委組織部黨員教育中心、岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心，本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和中共岳陽市岳陽樓區(qū)委組織部黨員教育中心、岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算1,263.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,263.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加68.55萬元，主要是因為工資福利調(diào)整。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算1,263.37萬元，其中，一般公共服務(wù)1,054.67萬元，社會保障和就業(yè)支出143.42萬元，衛(wèi)生健康支出23.64萬元，住房保障支出41.64萬元。支出較去年增加68.55萬元，其中基本支出增加47.55萬元，項目支出增加21.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利調(diào)整，項目支出增加主要是因為增加老干部活動中心人員和專項經(jīng)費等。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,263.37萬元，其中，一般公共服務(wù)1,054.67萬元，占83.48%；社會保障和就業(yè)支出143.42萬元，占11.35%；衛(wèi)生健康支出23.64萬元，占1.87%；住房保障支出41.64萬元，占3.30%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為703.37萬元，其中：人員經(jīng)費617.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出85.80萬元，主要包括：水費、電費、租賃費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為560.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出560.00萬元，主要用于干部教育管理、黨員教育管理幫扶慰問和培訓(xùn)、公務(wù)員隊伍建設(shè)、基層組織建設(shè)、黨員活動經(jīng)費、村主職干部參加養(yǎng)老保險補貼、傷殘撫恤、老干部活動中心等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款85.80萬元，比上一年增加17.40萬元，增加25.44%。主要原因是其他交通費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額102.90萬元，其中工程類0.40萬元，貨物類37.50萬元，服務(wù)類65.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計61.55萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計36.20萬元；專用設(shè)備原值小計0.52萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計24.83萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,263.37萬元，其中，基本支出703.37萬元，項目支出560.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會組織部2023年度部門預(yù)算表.xlsx