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2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委黨校部門預(yù)算

來(lái)源：區(qū)黨校 2021-01-13 15:49

中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委黨校2021年度

單位預(yù)算

第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委黨校負(fù)責(zé)培訓(xùn)區(qū)正科級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員，開(kāi)展黨校（行政學(xué)校）系統(tǒng)師資培訓(xùn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我校內(nèi)設(shè)股室1個(gè)（辦公室）。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開(kāi)范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算114.81萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款114.81萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款114.81萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加49.75萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T增加，干部培訓(xùn)項(xiàng)目增加等。

（二）支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算114.81萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)102.89萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出科目6.68萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出科目2.19萬(wàn)元，住房保障支出科目3.05萬(wàn)元。支出較去年增加49.75萬(wàn)元，其中基本支出增加38.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加11萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樾略鋈藛T，項(xiàng)目支出增主要是因?yàn)楦刹颗嘤?xùn)項(xiàng)目增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算114.81萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出102.89萬(wàn)元，占89.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目6.68萬(wàn)元，占5.8%；衛(wèi)生健康支出科目2.19萬(wàn)元，占1.9%；住房保障支出科目3.05萬(wàn)元，占2.7%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為52.81萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為62萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出62萬(wàn)元，主要用于干部培訓(xùn)項(xiàng)目等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬(wàn)元；其他資金0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.86萬(wàn)元，比2020年增加5.68萬(wàn)元，增加260%。主要原因是人員增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。與2020年持平。

（三）一般性支出情況

本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，擬召開(kāi)10次會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為干部培訓(xùn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算11萬(wàn)元，擬開(kāi)展干部培訓(xùn)次培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為干部培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額35萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類18萬(wàn)元，服務(wù)類17萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為114.81萬(wàn)元，其中，基本支出52.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出62萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2021年度本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。