2022年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校部門概況
一、部門職責(zé)
（一）培訓(xùn)區(qū)正科級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員，開展黨校（行政學(xué)校）系統(tǒng)師資培訓(xùn)。
（二）加強馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。
（三）承辦區(qū)委和區(qū)政府以及相關(guān)單位舉辦的專題研究。
（四）開展重大理論和現(xiàn)實問題研究，承擔(dān)區(qū)委和區(qū)政府決策咨詢服務(wù)。
（五）開展同國（境）內(nèi)外有關(guān)機構(gòu)和組織的合作與交流。
（六）參與區(qū)委關(guān)于黨校（行政學(xué)校）工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作。
（七）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校是區(qū)委直屬公益類事業(yè)單位，為正科級，加掛區(qū)行政學(xué)校、區(qū)社會主義牌子。區(qū)委黨校全額撥款事業(yè)編制（參照公務(wù)員管理）5名，實際人數(shù)4人；設(shè)校長1名，副校長2名，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。根據(jù)編辦核定，我校內(nèi)設(shè)股室1個（辦公室）。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校單位2022年部門決算匯總公開單位僅包括中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校單位本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為92.68萬元。與上年相比，減少1.18萬元，減少1.26%，主要是因為人員經(jīng)費的減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計92.68萬元，其中：財政撥款收入92.68萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計92.68萬元，其中：基本支出65.73萬元，占70.92%；項目支出26.95萬元，占29.08%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為92.68萬元，與上年相比，減少1.18萬元, 減少1.26%，主要是因為人員經(jīng)費的減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出92.68萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少1.18萬元，減少1.26%，主要是因為申請項目不同，22年舉辦中青班培訓(xùn)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出92.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出85.57萬元，占92.33%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.15萬元，占3.40%；衛(wèi)生健康（類）支出1.66萬元，占1.79%；住房保障（類）支出2.30萬元，占2.48%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為124.49萬元，支出決算數(shù)為92.68萬元，完成年初預(yù)算的74.45%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為50.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政運行支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為85.57萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算計入事業(yè)運行、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出，正常工作開支。
3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為62.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政運行支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為4.20萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預(yù)算的75.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度中途發(fā)生人員調(diào)動導(dǎo)致工資福利、醫(yī)保、住房公積金的減少，預(yù)算計入機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他殘疾人事業(yè)支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為2.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.66萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做此類款項預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為0.19萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為4.61萬元，支出決算為2.30萬元，完成年初預(yù)算的49.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度中途發(fā)生人員調(diào)動導(dǎo)致工資福利、醫(yī)保、住房公積金的減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出65.73萬元，其中：
人員經(jīng)費47.23萬元，占基本支出的72.96%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費18.50萬元，占基本支出的27.04%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出18.51萬元，比上年決算數(shù)減少25.92萬元，降低58.34%。主要原因是：厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額57.05萬元，其中：政府采購貨物支出34.06 萬元、政府采購工程支出7.67萬元、政府采購服務(wù)支出15.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額57.05萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額57.05萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出92.68萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出92.68萬元，其中：基本支出65.74萬元，項目支出26.95萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為92.68萬元，執(zhí)行數(shù)為92.68萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是在黨校自身建設(shè)上，我們始終把政治合格作為第一標(biāo)準。著力增強隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，不斷提升科學(xué)謀事干事水平，打造一支想干事、會干事、干成事的干部隊伍。主動配合區(qū)委中心工作；二是作為區(qū)委的重要單位，我校在人手緊張、教師欠缺情況下克服困難，積極選派人員，有力配合區(qū)委中心工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：黨校無教學(xué)場地，基礎(chǔ)設(shè)施普遍比較落后，財政經(jīng)費預(yù)算有所欠缺，限制了培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的數(shù)量和質(zhì)量，制約了黨校的進一步發(fā)展。下一步改進措施：進一步加大對黨校的投入，重視干部教育培訓(xùn)工作，重視黨校工作，解決存在的問題，促進黨校的進一步發(fā)展。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
