中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2021年度
單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
注：以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，研究制定貫徹落實(shí)的具體措施，統(tǒng)一全區(qū)政法各部門的思想和行動(dòng)。
（2）組織、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，掌握和分析社會(huì)穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件。
（3）檢查全區(qū)政法各部門公正廉潔執(zhí)法的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。
（4）大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督全區(qū)政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促大案要案的查處工作。
（5）組織、協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，落實(shí)平安建設(shè)措施，推進(jìn)社會(huì)管理創(chuàng)新，營造安定的社會(huì)環(huán)境。
（6）組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)政法部門做好涉法涉訴信訪工作。
（7）研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
（8）組織、推動(dòng)政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，協(xié)助紀(jì)檢部門查處違紀(jì)違法行為。
（9）研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會(huì)穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我委設(shè)內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是社會(huì)治理督導(dǎo)室（專項(xiàng)辦、護(hù)路護(hù)線辦）、維穩(wěn)指導(dǎo)室、辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、國安辦、反邪教協(xié)調(diào)室（政治安全室）。所屬事業(yè)單位是法學(xué)會(huì)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算3429.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3429.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少119.61萬元，主要原因是其他公安支出預(yù)算支出減少。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算3429.63萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）1282.37萬元，公共安全支出（類）2040.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）68.47萬元，衛(wèi)生健康支出（類）18.31萬元，住房保障支出（類）20.48萬元。支出較去年減少119.61萬元，其中基本支出增加1013.39萬元，項(xiàng)目支出減少了1133.00萬元。其中基本支出較上年增加1013.39元，主要是因?yàn)榉ㄔ号R聘人員和輔警工資增加，項(xiàng)目支出減少1133.00萬元主要是其他公安支出減少了。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3429.63萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）1282.37萬元，占37.39%；公共安全支出（類）2040.00萬元，占59.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）68.47萬元，占2%；衛(wèi)生健康支出（類）18.31萬元，占0.53%；住房保障支出（類）20.48萬元，占0.6%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2374.63萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1055.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出867.00萬元，主要用于社會(huì)治理、鐵路護(hù)路、肇事肇禍精神病人保險(xiǎn)、政法內(nèi)網(wǎng)建設(shè)、反邪教工作、見義勇為、公安免收戶口本、遷移證、準(zhǔn)遷證工本費(fèi)、平安創(chuàng)建考評(píng)獎(jiǎng)金及證書、防暴協(xié)警伙食補(bǔ)助、青少年違法犯罪教育、維穩(wěn)、公眾安全感測評(píng)、民警輔警績效考核、掃黑除惡、反恐工作、法院辦公用房租賃、綜治巡邏等方面；電子防控維護(hù)支出188.00萬元，主要用于治安監(jiān)控防控維護(hù)；其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元；其他資金0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款47.39萬元，比2020年預(yù)算減少2.10萬元，減少4.24%。主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13.00萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)13.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），2021年“三公”經(jīng)費(fèi)與2020年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算均為0萬元，未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，支出預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額405.09萬元，其中工程類118.00萬元，貨物類87.79萬元，服務(wù)類199.30萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3429.63萬元，其中：基本支出2374.63萬元，項(xiàng)目支出1055.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：
1、電子防控維護(hù)項(xiàng)目。系延續(xù)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金188.00萬元，目的主要是保障治安攝像頭正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升居民群眾安全感，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
2、違法犯罪青少年教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。系新增項(xiàng)目，項(xiàng)目資金50.00萬元，目的為教育轉(zhuǎn)化不良行為青少年，預(yù)防減少青少年違法犯罪行為，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
3、綜治巡邏項(xiàng)目。系延續(xù)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金為90.00萬元，目的為16個(gè)鄉(xiāng)街開展治安巡邏，維護(hù)社會(huì)治安，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
4、掃黑除惡、反恐工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。系延續(xù)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金為100.00萬元，目的主要是建立掃黑除惡、反恐長效機(jī)制，保護(hù)居民生命財(cái)產(chǎn)安全，績效評(píng)價(jià)為優(yōu)。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
