中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會
2020年度部門決算
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目錄
第一部分政法委單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽樓區(qū)委員會政法委單位概況
一、部門職責
（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，研究制定貫徹落實的具體措施，統(tǒng)一全區(qū)政法各部門的思想和行動。
（二）組織、指導維護社會穩(wěn)定工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件。
（三）檢查全區(qū)政法各部門公正廉潔執(zhí)法的情況，結(jié)合實際，研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。
（四）大力支持和嚴格監(jiān)督全區(qū)政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促大案要案的查處工作。
（五）組織、協(xié)調(diào)全區(qū)社會治安綜合治理工作，落實平安建設措施，推進社會管理創(chuàng)新，營造安定的社會環(huán)境。
（六）組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導、協(xié)調(diào)、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作。
（七）研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部。
（八）組織、推動政法部門開展黨風廉政建設，協(xié)助紀檢部門查處違紀違法行為。
（九）研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置
根據(jù)編委核定，我委設內(nèi)設股室6個，所屬事業(yè)單位1個。政法委內(nèi)設機構(gòu)包括：社會治理督導室（專項辦、護路護線辦）、維穩(wěn)指導室、辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、反邪教協(xié)調(diào)室（政治安全室）。所屬事業(yè)單位是法學會。
（二）決算單位構(gòu)成
本部門下屬事業(yè)單位法學會未單獨預算、財務核算，相關經(jīng)費已納入政法委2020年部門決算。
第二部 分部門決算表
決算表見附件
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為2508.4萬元。與2019年相比，增加 941.67萬元，增長60.10 %，主要是因為轉(zhuǎn)撥了樓區(qū)法院、檢察院人員績效工資和司法救助經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2508.4萬元，其中：財政撥款收入2508.4萬元，占100%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入均為0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2508.4萬元，其中：基本支出2508.4萬元，占100%；項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出均為0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為2508.4萬元，與2019年相比，增加941.67萬元,增長60.10%，主要是因為轉(zhuǎn)撥了樓區(qū)法院、檢察院人員績效工資和司法救助經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2508.4萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加941.67萬元，增長60.10%，主要是因為轉(zhuǎn)撥了樓區(qū)法院、檢察院人員績效工資和司法救助經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出2508.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2508.4.萬元，占100%
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2012.12萬元，支出決算數(shù)為2508.4萬元，完成年初預算的124.66%，其中：
一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 （款） 行政運行（項）
年初預算為2012.12萬元，支出決算為2508.4萬元，完成年初預算的124.66%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是主要是因為轉(zhuǎn)撥了樓區(qū)法院、檢察院人員績效工資和司法救助經(jīng)費增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2508.4萬元，其中：人員經(jīng)費456.69萬元，占基本支出的18.21%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費2051.71萬元，占基本支出的81.79%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、委托業(yè)務費等。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為13.00萬元，支出決算為4.81 萬元，完成預算的37%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算13萬元，支出決算為4.81萬元，完成預算的37%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制經(jīng)費支出。與上年相比減少3.86萬元，減少44.52%,，減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，加強管理所致。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，主要原因是公車改革后，我單位已無公務用車輛。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.81萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.81萬元，全年共接待來訪團組 15個、來賓60余人次，主要是疫情督查加班用餐及平時工作加班產(chǎn)生的用餐支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出2051.71萬元，比年初預算數(shù)增加496.28萬元，增長31.91 %。主要原因是：委托業(yè)務費、電費、郵電費、其他商品服務支出等增加了費用。
十、一般性支出情況
2020年 本部門開支會議費、培訓費均為0萬元；本年未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生。本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告按照財政績效部門要求已公開。本單位無重點項目，2020年度整體績效評價見附件。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
離休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人。
救濟費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。
對企事業(yè)單位的補貼：反映政府對各類企業(yè)、事業(yè)單位及民間非營利組織的補貼。
事業(yè)單位補貼：反映對事業(yè)單位的補貼支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他交通工具購置：反映單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出（含車輛購置稅）。
其他資本性支出：反映著作權、商標權、專利權等無形資產(chǎn)購置支出，以及其他上述科目中未包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術原作的使用權、購買國內(nèi)外影片播映權、購置圖書等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分附件
岳陽樓區(qū)2020年度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱： 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會
預 算 編 碼： 106014
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構(gòu)：部門（單位）評價組
報告日期：2021年6 月25 日
岳陽樓區(qū)財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
胡定 |
聯(lián)絡電話 |
8245311 |
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人員編制 |
23 |
實有人數(shù) |
23 |
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職能職責概述 |
區(qū)委政法委是區(qū)委主管政法工作的職能部門。政法委主要職責：根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，研究制定貫徹落實的具體措施，統(tǒng)一全區(qū)政法各部門的思想和行動；組織、指導維護社會穩(wěn)定工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件；檢查全區(qū)政法各部門公正廉潔執(zhí)法的情況，結(jié)合實際，研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法；大力支持和嚴格監(jiān)督全區(qū)政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促大案要案的查處工作；組織、協(xié)調(diào)全區(qū)社會管理綜合治理工作，落實平安建設措施，推進社會管理創(chuàng)新，營造安定的社會環(huán)境；組織構(gòu)建調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導、協(xié)調(diào)、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作；研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部；組織、推動政法部門開展黨風廉政建設，協(xié)助紀檢部門查處違紀違法行為；研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和市委政法委交辦的其他事項。
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年度主要 工作內(nèi)容 |
任務1：維護社會大局平安穩(wěn)定 任務2：貫徹落實《政法工作條例》 任務3：打好掃黑除惡收官戰(zhàn)役 任務4：延伸市域治理現(xiàn)代化成效
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊扣區(qū)委中心工作大局，全力以赴防風險、戰(zhàn)疫情、保安全、護穩(wěn)定，為我區(qū)全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅、打造岳陽大城市建設的核心引領區(qū)和首善之區(qū)創(chuàng)造安全穩(wěn)定政治社會環(huán)境。
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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政法委 |
2508.4 |
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2508.4 |
|
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0 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
當年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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政法委 |
2508.40 |
2508.4 |
456.69 |
2051.71 |
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0 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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政法委 |
4.81 |
4.81 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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|
政法委 |
159.64 |
159.64 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1：不發(fā)生重大群體性事件、重大惡性刑事案件、個人極端暴力事件； 目標2：降低發(fā)案率； 目標3：提升公眾安全感滿意度 |
重大群體性事件、重大惡性刑事案件、個人極端暴力事件“零發(fā)生”，社會安定有序，群眾安全感進一步增強 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 （部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化） |
質(zhì)量指標 |
掃黑除惡整治成效突出 |
已完成 |
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|
優(yōu)化社區(qū)警務結(jié)構(gòu) |
已完成 |
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|
創(chuàng)新矛盾糾紛多元化解機制 |
已完成 |
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數(shù)量指標 |
“六清”行動持續(xù)深入 |
已完成 |
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電子監(jiān)控安裝維護到位 |
已完成 |
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|
妥善處理突發(fā)事件 |
已完成 |
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|
時效指標 |
上下半年進行民調(diào) |
已完成 |
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社區(qū)民輔警全年績效考核 |
已完成 |
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全年不定期巡邏督查 |
已完成 |
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成本指標 |
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|
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效益目標 （預期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
社會安定有序 群眾安全感強
|
已完成 |
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|
經(jīng)濟效益 |
不產(chǎn)生 |
|
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|
生態(tài)效益 |
不產(chǎn)生 |
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|
社會公眾或服務對象滿意度 |
群眾安全感進一步提升
|
已完成 |
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績效自評綜合得分 |
95 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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胡定 |
副書記 |
政法委 |
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王高 |
科員 |
政法委 |
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評價組組長（簽字）：
年 月 日 |
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部門（單位）意見：
部門（單位）負責人（簽章）： 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務科室意見：
財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）： 劉燕飛 聯(lián)系電話：8280768
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五、評價報告綜述（文字部分）
一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 區(qū)委政法委是區(qū)委主管政法工作的職能部門。政法委主要職責：根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，研究制定貫徹落實的具體措施，統(tǒng)一全區(qū)政法各部門的思想和行動；組織、指導維護社會穩(wěn)定工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件；檢查全區(qū)政法各部門公正廉潔執(zhí)法的情況，結(jié)合實際，研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法；大力支持和嚴格監(jiān)督全區(qū)政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促大案要案的查處工作；組織、協(xié)調(diào)全區(qū)社會管理綜合治理工作，落實平安建設措施，推進社會管理創(chuàng)新，營造安定的社會環(huán)境；組織構(gòu)建調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導、協(xié)調(diào)、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作；研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部；組織、推動政法部門開展黨風廉政建設，協(xié)助紀檢部門查處違紀違法行為；研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和市委政法委交辦的其他事項。政法委現(xiàn)有在職全額編制人員23人。 （二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 整體支出2508.4萬元，其中人員支出456.69萬元，公用支出2051.71萬元，項目支出0萬元，主要用于機關工作人員工資津補貼、綜治先進個人見義勇為先進個人表彰獎勵、涉法涉訴司法救助、執(zhí)法監(jiān)督、平安創(chuàng)建宣傳、掃黑除惡專項斗爭、人民防線建設、維護社會穩(wěn)定、鐵路安全隱患排查、社區(qū)民（輔）警工作績效考核、鄉(xiāng)街綜治巡邏、社區(qū)警務室建設、治安電子監(jiān)控建設維護、鄉(xiāng)街社區(qū)村綜治中心線路維護等工作。 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 人員支出456.69萬元，公用支出2051.71萬元。主要用于機關工作人員工資津補貼、綜治先進個人見義勇為先進個人表彰獎勵、涉法涉訴司法救助、執(zhí)法監(jiān)督、平安創(chuàng)建宣傳、掃黑除惡專項斗爭、人民防線建設、維護社會穩(wěn)定、鐵路安全隱患排查、社區(qū)民（輔）警工作績效考核、鄉(xiāng)街綜治巡邏、社區(qū)警務室建設、治安電子監(jiān)控建設維護、鄉(xiāng)街社區(qū)村綜治中心線路維護等工作。 （二）專項支出 1.專項資金安排落實、總投入等情況分析。 本年度沒有專項資金。 2.專項資金實際使用情況分析 本年度沒有專項資金。 3.專項資金管理情況分析 本年度沒有專項資金。 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 嚴格遵循�？顚Ｓ�、嚴格審核的管理原則。 （三）專項管理情況分析 由相關責任科室經(jīng)手，分管財務副書記審批，再經(jīng)區(qū)報賬中心審查復核后及時撥付相關單位或個人。 四、部門（單位）整體支出績效情況 聚焦風險防控，維護社會大局平安穩(wěn)定，妥善處置各類突發(fā)事件，依照《關于進一步做好突發(fā)群體性事件處置工作的通知》，強化政法機關與街道（鄉(xiāng)）、職能部門的配合聯(lián)動，打好應急處突“組合拳”，連續(xù)四年重大群體性事件、重大惡性刑事案件、個人極端暴力事件“零發(fā)生”。保持慎始如初，打好掃黑除惡收官戰(zhàn)役，整體戰(zhàn)果成效突出，制定下發(fā)《岳陽樓區(qū)重點行業(yè)領域?qū)ｍ椪螌嵤┓桨浮�、《岳陽樓區(qū)建立健全遏制黑惡勢力滋生蔓延長效機制的意見》，全面完成線索清倉、案件清結(jié)、逃犯清零目標任務，深入開展傘網(wǎng)清除、黑財清底行動，保持對各類違法犯罪高壓嚴打態(tài)勢不減。探索方法創(chuàng)新，延伸市域治理現(xiàn)代化成效。優(yōu)化社區(qū)警務結(jié)構(gòu)，對我區(qū)部分社區(qū)，實施由社區(qū)民警兼任社區(qū)副書記工作模式，在推動責權一致的同時，為社區(qū)民警工作開展提供機制保障，探索實施社區(qū)治保主任兼任社區(qū)輔警模式，確保社區(qū)輔警能真正將工作下沉到社區(qū)、將精力專注在社區(qū)。創(chuàng)新矛盾糾紛多元化解機制，打造在線調(diào)解、在線仲裁新模式，各類涉訴信訪量顯著減少。提升公眾安全感滿意度，制定下發(fā)《關于開展提升岳陽樓區(qū)公眾安全感的行動方案》，聚焦解決居民反映突出的治安問題與民生問題，著重開展綜治攻堅、民生服務、平安宣傳、入戶走訪四項重點工作。圓滿完成了建設小康社會的任務指標，社會治理工作成效顯現(xiàn)，居民群眾幸福感成色更足，安全感更可持續(xù)。 五、存在的主要問題 報賬員系非專業(yè)財務人員，財務業(yè)務水平不高。 六、改進措施和有關建議 單位財務人員應招錄或調(diào)入專業(yè)性財務人員擔任。
|
附件3-2
部門整體支出績效評價評分表
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
|
投 入 |
預算配置 |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
|
|
“三公經(jīng)費” |
“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分； |
5 |
5 |
|
||
|
重點支出 |
重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
||
|
過 程 |
預算執(zhí)行 |
預算調(diào)整率 |
預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
|
支付進度 |
春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。 |
3 |
3 |
|
||
|
資金結(jié)余 |
無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。 |
3 |
0 |
|
||
|
“三公經(jīng)費” |
以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分； |
6 |
6 |
|
||
|
預算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分； |
3 |
3 |
|
|
|
資金使用 |
①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定； |
3 |
3 |
|
||
|
預決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分； |
3 |
3 |
|
||
|
|
政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分； |
3 |
3 |
|
|
|
公務卡刷卡率 |
公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。 |
3 |
3 |
|
||
|
資產(chǎn)管理 |
管理制度 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分； |
3 |
3 |
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
|
過 程 （40分） |
資產(chǎn)管理 |
資產(chǎn)管理 |
①資產(chǎn)保存完整； |
4 |
4 |
|
|
固定資產(chǎn) |
每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
|
||
|
產(chǎn) 出（25分） |
職責履行 |
推進全面小康建設指標任務完成情況 |
此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。 |
5 |
5 |
|
|
建設湖南新增極目標任務完成情況 |
7 |
7 |
|
|||
|
《政府工作報告》目標任務完成情況 |
5 |
5 |
|
|||
|
省市區(qū)民生實事完成情況 |
2 |
2 |
|
|||
|
省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況 |
2 |
2 |
|
|||
|
其他工作實績指標完成情況 |
4 |
4 |
|
|||
|
效 果 |
履職效益 |
經(jīng)濟效益 |
此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。 部門單位應根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。 |
15 |
5 |
|
|
社會效益 |
5 |
|
||||
|
生態(tài)效益 |
5 |
|
||||
|
社會公眾或服務對象滿意度 |
95%（含）以上計5分； 85%（含）-95%，計3分； 75%（含）-85%，計1分； 低于75%計0分。 |
5 |
3 |
|
||
|
總 分 |
|
|
|
100 |
95 |
|
