中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會

2022年度單位預(yù)算說明 

目錄 

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

第二部分 單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、省級專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

  25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

  注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

  （一）職能職責(zé) 

    1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，研究制定貫徹落實的具體措施，統(tǒng)一全區(qū)政法各部門的思想和行動。 

    2、組織、指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件。 

    3、檢查全區(qū)政法各部門公正廉潔執(zhí)法的情況，結(jié)合實際，研究制定促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。 

    4、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督全區(qū)政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促大案要案的查處工作。 

    5、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)社會治安綜合治理工作，落實平安建設(shè)措施，推進(jìn)社會管理創(chuàng)新，營造安定的社會環(huán)境。 

    6、組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作。 

    7、研究加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。 

    8、組織、推動政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，協(xié)助紀(jì)檢部門查處違紀(jì)違法行為。 

    9、研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作。 

    10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會交辦的其他事項。 

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)編委核定，我委人員編制數(shù)25人，在職25人，退休12人，設(shè)內(nèi)設(shè)股室6個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是社會治理督導(dǎo)室（專項辦、護(hù)路護(hù)線辦）、維穩(wěn)指導(dǎo)室、辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、反邪教協(xié)調(diào)室（政治安全室）。所屬事業(yè)單位是法學(xué)會。

  （三）預(yù)算單位構(gòu)成

    本單位下屬法學(xué)會，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和法學(xué)會。

二、單位收支總體情況

  （一）收入預(yù)算

    包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,093.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,093.35萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少2,336.28萬元，主要是因為減少了輔警經(jīng)費1700.00萬、樓區(qū)法院臨聘人員工資300.00萬、民輔警績效考核120.00萬、防暴協(xié)警伙食補助30.00萬、公安免收戶口本遷移證工本費54.00萬、樓區(qū)法院辦公用房租賃費115.00萬等。 

  （二）支出預(yù)算

    2022年本單位支出預(yù)算1,093.35萬元，其中，一般公共服務(wù)955.23萬元，社會保障和就業(yè)82.25萬元，衛(wèi)生健康22.31萬元，住房保障33.56萬元。支出較去年減少2,336.28萬元，其中基本支出減少1,887.88萬元，項目支出減少448.40萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為減少了輔警經(jīng)費、樓區(qū)法院臨聘人員工資、民輔警績效考核、防暴協(xié)警伙食補助、公安免收戶口本遷移證工本費、樓區(qū)法院辦公用房租賃費等，項目支出減少主要是因為減少了輔警經(jīng)費、樓區(qū)法院臨聘人員工資、民輔警績效考核、防暴協(xié)警伙食補助、公安免收戶口本遷移證工本費、樓區(qū)法院辦公用房租賃費等。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,093.35萬元，其中，一般公共服務(wù)支出955.23萬元，占87.37%；社會保障和就業(yè)支出82.25萬元，占7.52%；衛(wèi)生健康支出22.31萬元，占2.04%；住房保障支出33.56萬元，占3.07%。具體安排情況如下：

    （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為486.75萬元，其中：人員經(jīng)費439.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出46.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

    （二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為606.60萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出394.60萬元，主要用于鐵路護(hù)路、公眾安全感測評、見義勇為獎勵慰問、平安創(chuàng)建考評獎金及證書、青少年違法犯罪教育、肇事肇禍精神病人監(jiān)護(hù)人職責(zé)保險、司法救助、社會治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、掃黑除惡等方面；運行維護(hù)經(jīng)費212.00萬元，主要用于電子防控維護(hù)、綜治中心線路維護(hù)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

    2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

    本單位2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款46.80萬元，比上一年減少0.59萬元，降低1.24%。主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)規(guī)范管理。

    （二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

  本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.00萬元，其中，公務(wù)接待費2.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少11.00萬元，降低84.62%，主要原因是嚴(yán)格控制，加強(qiáng)管理。

（三）一般性支出情況

    2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

    本單位2022年政府采購預(yù)算總額443.80萬元，其中工程類5.00萬元，貨物類44.40萬元，服務(wù)類394.40萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

    截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計180.55萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計135.80萬元；專用設(shè)備原值小計1.48萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計43.27萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

    截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

    2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

    本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1093.35萬元，其中，基本支出486.75萬元，項目支出606.60萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。納入2022年項目支出績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出的金額為212.00萬元，其中，電子防控維護(hù)項目188.00萬元，綜治中心線路項目24.00萬元；重點績效項目1個，涉及重點績效項目支出金額為188.00萬元，其中，電子防控維護(hù)項目188.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分 單位預(yù)算公開表格

106014中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會2022年預(yù)算公開表.xlsx