中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會
2022年度單位預算說明
目錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，研究制定貫徹落實的具體措施，統(tǒng)一全區(qū)政法各部門的思想和行動。
2、組織、指導維護社會穩(wěn)定工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調處理群體性事件。
3、檢查全區(qū)政法各部門公正廉潔執(zhí)法的情況，結合實際，研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。
4、大力支持和嚴格監(jiān)督全區(qū)政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促大案要案的查處工作。
5、組織、協(xié)調全區(qū)社會治安綜合治理工作，落實平安建設措施，推進社會管理創(chuàng)新，營造安定的社會環(huán)境。
6、組織構建大調解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導、協(xié)調、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作。
7、研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部。
8、組織、推動政法部門開展黨風廉政建設，協(xié)助紀檢部門查處違紀違法行為。
9、研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導、協(xié)調政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據(jù)編委核定，我委人員編制數(shù)25人，在職25人，退休12人，設內設股室6個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2022年部門預算編制范圍。內設股室分別是社會治理督導室（專項辦、護路護線辦）、維穩(wěn)指導室、辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、反邪教協(xié)調室（政治安全室）。所屬事業(yè)單位是法學會。
（三）預算單位構成
本單位下屬法學會，本次2022年部門預算公開范圍為本單位本級和法學會。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,093.35萬元，其中，一般公共預算撥款1,093.35萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少2,336.28萬元，主要是因為減少了輔警經費1700.00萬、樓區(qū)法院臨聘人員工資300.00萬、民輔警績效考核120.00萬、防暴協(xié)警伙食補助30.00萬、公安免收戶口本遷移證工本費54.00萬、樓區(qū)法院辦公用房租賃費115.00萬等。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算1,093.35萬元，其中，一般公共服務955.23萬元，社會保障和就業(yè)82.25萬元，衛(wèi)生健康22.31萬元，住房保障33.56萬元。支出較去年減少2,336.28萬元，其中基本支出減少1,887.88萬元，項目支出減少448.40萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為減少了輔警經費、樓區(qū)法院臨聘人員工資、民輔警績效考核、防暴協(xié)警伙食補助、公安免收戶口本遷移證工本費、樓區(qū)法院辦公用房租賃費等，項目支出減少主要是因為減少了輔警經費、樓區(qū)法院臨聘人員工資、民輔警績效考核、防暴協(xié)警伙食補助、公安免收戶口本遷移證工本費、樓區(qū)法院辦公用房租賃費等。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1,093.35萬元，其中，一般公共服務支出955.23萬元，占87.37%；社會保障和就業(yè)支出82.25萬元，占7.52%；衛(wèi)生健康支出22.31萬元，占2.04%；住房保障支出33.56萬元，占3.07%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為486.75萬元，其中：人員經費439.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出46.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為606.60萬元，其中：業(yè)務工作經費支出394.60萬元，主要用于鐵路護路、公眾安全感測評、見義勇為獎勵慰問、平安創(chuàng)建考評獎金及證書、青少年違法犯罪教育、肇事肇禍精神病人監(jiān)護人職責保險、司法救助、社會治理、維護社會穩(wěn)定、掃黑除惡等方面；運行維護經費212.00萬元，主要用于電子防控維護、綜治中心線路維護等方面。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款46.80萬元，比上一年減少0.59萬元，降低1.24%。主要原因是厲行節(jié)約，加強規(guī)范管理。
（二）“三公”經費預算
本單位2022年“三公”經費預算數(shù)2.00萬元，其中，公務接待費2.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少11.00萬元，降低84.62%，主要原因是嚴格控制，加強管理。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額443.80萬元，其中工程類5.00萬元，貨物類44.40萬元，服務類394.40萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產原值合計180.55萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計135.80萬元；專用設備原值小計1.48萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計43.27萬元。本單位無形資產原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1093.35萬元，其中，基本支出486.75萬元，項目支出606.60萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23。納入2022年項目支出績效目標的項目2個，涉及項目支出的金額為212.00萬元，其中，電子防控維護項目188.00萬元，綜治中心線路項目24.00萬元；重點績效項目1個，涉及重點績效項目支出金額為188.00萬元，其中，電子防控維護項目188.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
106014中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會政法委員會2022年預算公開表.xlsx