2022年度中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)
部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，研究制定貫徹落實(shí)的具體措施，統(tǒng)一全區(qū)政法各部門的思想和行動(dòng)。
（二）組織、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，掌握和分析社會(huì)穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件。
（三）檢查全區(qū)政法各部門公正廉潔執(zhí)法的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。
（四）大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督全區(qū)政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促大案要案的查處工作。
（五）組織、協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，落實(shí)平安建設(shè)措施，推進(jìn)社會(huì)管理創(chuàng)新，營(yíng)造安定的社會(huì)環(huán)境。
（六）組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)政法部門做好涉法涉訴信訪工作。
（七）研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
（八）組織、推動(dòng)政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，協(xié)助紀(jì)檢部門查處違紀(jì)違法行為。
（九）研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會(huì)穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)22人，實(shí)有人數(shù)22人。根據(jù)編委核定，我委設(shè)內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)。政法委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：社會(huì)治理督導(dǎo)室（專項(xiàng)辦、護(hù)路護(hù)線辦）、維穩(wěn)指導(dǎo)室、辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室、反邪教協(xié)調(diào)室（政治安全室）所屬事業(yè)單位是法學(xué)會(huì)。
（二）決算單位構(gòu)成。
中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)本級(jí)以及法學(xué)會(huì)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為1,121.47萬(wàn)元。與上年相比，減少4,357.01萬(wàn)元，減少79.53%，主要是因?yàn)?/font>2021年樓區(qū)公安分局派出所建設(shè)經(jīng)費(fèi)、縣域警務(wù)科技建設(shè)經(jīng)費(fèi)都已完成。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1,121.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,121.47萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1,121.47萬(wàn)元，其中：基本支出475.35萬(wàn)元，占42.39%；項(xiàng)目支出646.12萬(wàn)元，占57.61%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,121.47萬(wàn)元，與上年相比，減少4,357.01萬(wàn)元，減少79.53%，主要是因?yàn)?/font>2021年樓區(qū)公安分局派出所建設(shè)經(jīng)費(fèi)、縣域警務(wù)科技建設(shè)經(jīng)費(fèi)都已完成。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,121.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4,357.01萬(wàn)元，減少79.53%，主要是因?yàn)?021年樓區(qū)公安分局派出所建設(shè)經(jīng)費(fèi)、縣域警務(wù)科技建設(shè)經(jīng)費(fèi)，司法救助經(jīng)費(fèi)已完成。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,121.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,047.93萬(wàn)元，占93.44%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44.24萬(wàn)元，占3.94%；衛(wèi)生健康（類）支出12.48萬(wàn)元，占1.12%；住房保障（類）支出16.82萬(wàn)元，占1.50%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,093.35萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,121.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.57%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為348.63萬(wàn)元，支出決算為1,047.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的300.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為606.60萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30.56萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.08萬(wàn)元，支出決算為25.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.04萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為18.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未做此款項(xiàng)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.57萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.29萬(wàn)元，支出決算為12.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.02萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
11、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為33.56萬(wàn)元，支出決算為16.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出475.35萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)440.17萬(wàn)元，占基本支出的92.60%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)35.18萬(wàn)元，占基本支出的7.40%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.50%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.74萬(wàn)元，減少70.48%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)管理。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.31萬(wàn)元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.31萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓72人次，主要是加班餐費(fèi)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截止2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.18萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少11.62 萬(wàn)元，降低24.83%。主要原因是：厲行節(jié)約，加強(qiáng)規(guī)范管理。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額174.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出143.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30.51萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額174.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額174.48萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1121.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，2022年整體支出1121.47萬(wàn)元，其中：基本支出475.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出646.12萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金537.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的83.11%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分99.57分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1121.47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1121.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加強(qiáng)治安管理。聚焦居民群眾反映突出的違法犯罪，堅(jiān)持高壓嚴(yán)打不放松，圓滿完成了特護(hù)期安保任務(wù)。牢牢守住“五個(gè)不發(fā)生”“三個(gè)確�！奔t線底線。二是突出嚴(yán)打整治。強(qiáng)力推進(jìn)“利劍護(hù)蕾”、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、打擊整治養(yǎng)老詐騙和禁毒等專項(xiàng)行動(dòng)。三是深化治理創(chuàng)新。以市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)為契機(jī)，統(tǒng)籌各方力量，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，“黨建+網(wǎng)格化微治理”“群英斷是非”“先鋒理事會(huì)”“和姐工作室”等一批市域社會(huì)治理現(xiàn)代化的先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)在全市乃至全省得到推廣。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：年初預(yù)算不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致實(shí)際支出數(shù)多于預(yù)算申報(bào)數(shù)。
下一步改進(jìn)措施：對(duì)年初預(yù)算持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求態(tài)度，合理預(yù)算全年經(jīng)費(fèi)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
