岳陽市岳陽樓區(qū)國家保密局2023年度
部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽市岳陽樓區(qū)國家保密局是負責依法履行保密行政管理職能，履行法律法規(guī)、規(guī)則授予的國家秘密載體的復制定點和出境及涉密通信辦公自動化計算信息系統(tǒng)的保密檢查審批；負責組織協(xié)調(diào)對泄密事件的查處，對違反保密規(guī)定的人實行處罰；負責制定全區(qū)保密工作的計劃并組織實施；組織協(xié)調(diào)保密技術(shù)檢查；負責全區(qū)保密干部管理和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓，負責區(qū)委保密委日常事務(wù)工作；負責全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理、國產(chǎn)商用密碼、信息化密碼保障；負責密碼電報的傳輸、批抄、遞送；負責省市電子公文系統(tǒng)電子公文的接收、辦理和中央、省、市紙質(zhì)文件的收發(fā)和傳閱辦理；負責全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)和維護，負責黨政機關(guān)辦公信息化系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用；負責機要值班安排、機要密碼宣傳工作；負責區(qū)委、區(qū)委辦印章管理，負責區(qū)委辦公自動化、信息化規(guī)范、建設(shè)和管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽樓區(qū)國家保密局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：編制人數(shù)5人，實有人數(shù)5人；部內(nèi)設(shè)股室1個：辦公室。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算176.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款176.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少100.08萬元，主要是因為經(jīng)費調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算176.86萬元，其中，公共安全支出143.41萬元，社會保障和就業(yè)支出23.37萬元，衛(wèi)生健康支出3.85萬元，住房保障支出6.23萬元。支出較去年增加100.09萬元，其中基本支出增加65.08萬元，項目支出增加35.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為機要局和保密局進行合并，工作經(jīng)費進行調(diào)整，項目支出增加主要是因為機構(gòu)進行合并，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費進行適度增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算176.86萬元，其中，公共安全支出143.41萬元，占81.09%；社會保障和就業(yè)支出23.37萬元，占13.21%；衛(wèi)生健康支出3.85萬元，占2.18%；住房保障支出6.22萬元，占3.52%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為104.86萬元，其中：人員經(jīng)費95.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出9.00萬元，主要包括：辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為72.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出72.00萬元，主要用于保密宣傳教育和執(zhí)法檢查、區(qū)級涉密文件制發(fā)管理等方面、文件保密檔案管理、設(shè)備維護等方面、其他事業(yè)類發(fā)展資金等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款9.00萬元，比上一年增加5.4萬元，增加150%。主要原因是機構(gòu)進行合并，業(yè)務(wù)工作進行相應(yīng)調(diào)整
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。與上年度一致，主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額71.64萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類35.14萬元，服務(wù)類36.50萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計46.86萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計42.23萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計4.63萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為176.86萬元，其中，基本支出104.86萬元，項目支出72.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。納入2023年項目支出績效目標的項目1個，涉及項目支出的金額為72.00萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目72.00萬元；2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
岳陽市岳陽樓區(qū)國家保密局2023年度預(yù)算公開表.xlsx