中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
區(qū)委政研中心主要負責對全區(qū)經濟社會發(fā)展戰(zhàn)略和經濟、政治、文化、黨建等方面的重大問題進行調查研究，提出意見建議，供區(qū)委決策參考等工作。
（二）機構設置
區(qū)委政研中心核定全額撥款事業(yè)編制8名。設主任1名，副主任2名，內設文稿調研股、黨刊編輯股（因機構改革，根據(jù)《中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》，新增兩個股室）。
（三）部門預算單位構成
區(qū)委政研中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有區(qū)委政研中心本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)74.78萬元，其中，一般公共預算撥款74.78萬元。收入較去年增加5.85萬元，主要為基本支出的增加。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算數(shù)74.78萬元，其中，一般公共服務62.27萬元，社會保障和就業(yè)支出7.13萬元，衛(wèi)生健康支出2.07萬元,住房保障支出3.31。支出較去年增加5.85萬元，主要為項目支出的增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算74.78萬元，其中，一般公共服務62.27萬元，占83.27%；社會保障和就業(yè)支出7.13萬元，占9.53%；衛(wèi)生健康支出2.07萬元,占2.77%；住房保障支出3.31，占4.43%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為58.78萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為16萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。其中：其中：綜合調研支出6萬元，主要用于規(guī)劃、提出調研專題等方面；專項專刊支出5萬元，主要用于《區(qū)委�？贰睹恐芤椤返鹊木幇l(fā)等方面；區(qū)委財經委員會辦公室工作經費2萬元；人員類項目3萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款9.66萬元，比上年增加1.66萬元，增長20.7%。主要原因是基本支出增加。
（二）“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數(shù)1萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，與上年相比下降2%，主要原因是按照過“緊日子”要求,嚴格控制“三公”經費支出。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2021年度本單位政府采購預算總額17.75萬元，其中工程類0萬元，貨物類9.65萬元，服務類8.1萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為74.78萬元，其中，基本支出58.78萬元，項目支出16萬。
2021年度本單位無重點績效項目。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
