第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為76.94萬元。與上年相比，減少10.78萬元，減少12.29%，主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。 

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計76.94萬元，其中：財政撥款收入76.94萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計76.94萬元，其中：基本支出76.94萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支合計均為76.94萬元，與上年相比，減少10.78萬元,減少12.29%，主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出76.94萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少10.78萬元，減少12.29%，主要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出76.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出68.72萬元，占89.32%；社會保障和就業(yè)支出4.19萬元，占5.45%；衛(wèi)生健康支出1.19萬元，占1.55%；住房保障支出2.83萬元，占3.68%。 

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為74.78萬元，支出決算數(shù)為76.94萬元，完成年初預算的102.89%，其中：

1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 

年初預算為62.27萬元，支出決算為68.72萬元，完成年初預算的110.36%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費調(diào)整，經(jīng)費增加。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 

年初預算為4.42萬元，支出決算為4.19萬元，完成年初預算的94.8%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員崗位調(diào)整，支出減少。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項） 

年初預算為2.21萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項） 

年初預算為0.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項） 

年初預算為0.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） 

年初預算為2.07萬元，支出決算為1.19萬元，完成年初預算的57.49%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員崗位調(diào)整，支出減少。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 

年初預算為3.31萬元，支出決算為2.83萬元，完成年初預算的85.5%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員崗位調(diào)整，支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出76.94萬元，其中：人員經(jīng)費56.63萬元，占基本支出的73.60%，主要包括：基本工資、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、生活補助。公用經(jīng)費20.31萬元，占基本支出的26.40%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.18萬元，完成預算的18.00%，其中：

因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。 

公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.18萬元，完成預算的18.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比減少0.84萬元，下降82.35%，下降的主要原因是響應政策要求，厲行節(jié)約，壓縮行政開支。

公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。 

公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。 

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.18萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

2、公務接待費支出決算為0.18萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓19人次，主要是防疫工作加班用餐發(fā)生的接待支出。 

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政事業(yè)單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2021年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心開支會議費0.00萬元，我單位2021年度無會議費支出；開支培訓費0.10萬元，用于開展事業(yè)單位工作人員培訓，人數(shù)4人，內(nèi)容為業(yè)務培訓；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，無相關活動計劃。 

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額17.38萬元，其中：政府采購貨物支出16.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.38萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.38萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十四、2021年度預算績效情況說明

中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為74.78萬元，執(zhí)行數(shù)為76.94萬元，完成預算的102.89%。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心整體績效自評綜述：本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用基本控制在預算申報的范圍內(nèi)。詳情見附件。

 

 

 

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

 

第五部分

附件

2021年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心決算公開表.xlsx

2021年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心績效自評報告.doc