2020年岳陽樓區(qū)總工會部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)總工會部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國用資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)總工會部門概況
一、部門職責
(一)根據黨的基本理論、基本路線和基本綱領,遵照《工會法》《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導方針和任務，圍繞大局，結合岳陽樓區(qū)實際，指導全區(qū)工會工作。
(二)貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和區(qū)工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導全區(qū)各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作;領導區(qū)總工會所屬事業(yè)單位的工作。
(三)對有關職工利益的重大問題進行調查研究,向區(qū)委、區(qū)政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調查處理。
(四)負責工會理論研究,為各級工會提供理論政策服務;制定工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會法》《工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主、決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協商制度和集體合同制度。
(五)協助各街道(鄉(xiāng))黨工委和區(qū)直單位黨組管理街道(鄉(xiāng))工會和區(qū)級產業(yè)工會的領導班子；監(jiān)督所屬事業(yè)單位黨員干部黨風廉政建設情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃，負責所屬基層單位、街道(鄉(xiāng))、區(qū)級產業(yè)工會及非公企業(yè)工會領導干部的培訓工作。
(六)受區(qū)政府委托，承擔全國、全省、全市勞動模范的推薦、管理和區(qū)勞動模范的推薦、評選、管理工作；負責全國、省級、市級“五一”勞動獎和工人先鋒號的推薦、管理工作和區(qū)級勞動模范、“五一”勞動獎和工人先鋒號的評選、表彰、管理工作。
(七)負責工會經費的管理、審查、審計工作。負責制定本級工會財務規(guī)章制度。嚴格遵守財經紀律,做好工會經費的“收、管、用”。負責工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導、協調工作;負責指導和監(jiān)督全區(qū)工會資產管理工作,負責區(qū)總工會資產的保值和增值。
(八)負責工會組織建設,抓好工會組建與會員發(fā)展。
(九)負責全區(qū)困難職工的幫扶工作，承擔區(qū)“雙聯”幫扶等日常工作。
(十)負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
岳陽樓區(qū)總工會機關共設有7個股室：辦公室、法律保障部、女工部、財務部、組織部、經濟工作部、機關支部，下設1個二級機構：岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心。
（二）決算單位構成。岳陽樓區(qū)總工會單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽樓區(qū)總工會本級以及二級機構岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心（由于上級工會有要求，區(qū)困難職工幫扶中心賬戶只能用于幫扶專項資金使用，幫扶中心的人員工資福利支出、行政、業(yè)務等支出都在區(qū)總工會列支，因此，納入2020年部門決算編制范圍有區(qū)總工會、區(qū)困難職工幫扶中心）。
第二部分 岳陽樓區(qū)總工會2020年部門決算表（公開表詳見附件）
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為1625.7萬元。與2019年相比，增加 233.8萬元，增長16.80%，主要是2019年績效獎金在2020年初發(fā)放，人員增加，上級新冠疫情補助。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1185.9萬元，其中：財政撥款收入654.7萬元，占 55.21 %；上級補助收入524.8萬元，占44.25 %；其他收入6.4萬元，占0.54%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1081.9萬元，其中：基本支出1015.9萬元，占 93.90%；項目支出66萬元，占6.10%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為654.7萬元，與2019年相比，增加113.1萬元，增長20.88 %，主要是因為2019年績效在2020年撥付，單位人員有增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出654.7萬元，占本年支出合計的60.51 %，與2019年相比，財政撥款支出增加113.1萬元，增長20.88 %，主要是因為2019年績效在2020年撥付，單位人員有增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出 654.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 654.7萬元，占 100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為352.39萬元，支出決算數為 654.7萬元，完成年初預算的185.79%，其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務出（款支）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為 352.39 萬元，支出決算為 654.7 萬元，完成年初預算的 185.79 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：2019年績效在2020年撥付，單位人員有增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出 588.7萬元，其中：人員經費396萬元，占基本支出的 67.27%,主要包括，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費 192.7萬元，占基本支出的32.73%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他下撥款等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為8.5萬元，支出決算為0.9萬元，完成預算的10.59%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為 0萬元，決算數與預算數一致，與上年數一致。
公務接待費支出預算8.5萬元，支出決算為0.9萬元，完成預算的10.59%，決算數小于年初預算數的主要原因是用于2020年疫情影響，很多活動取消，與上年相比減少 4.9萬元，減少84 %，減少的主要原因是2020年疫情影響，很多活動取消。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，與上年數一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.9萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占 0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.9萬元，全年共接待來訪團組 6個、來賓 150人次，主要是巴陵工匠調研、禁毒調研、承辦小三級工會規(guī)范化建設現場會等活動發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出情況
本部門2020年度機關運行經費支出 192.7萬元，比年初預算數增加 13萬元，增長 7.23%。主要原因是：辦公用品的增加，其他商品和服務支出的增加。
十、一般性支出情況
2020年 本部門開支會議費0.8萬元，用于召開“勞動筑夢、實干強區(qū)”慶五一勞模工匠會議，人數 110人，內容為“勞動筑夢、實干強區(qū)”慶五一勞模工匠會議；開支培訓費 7.6萬元，用于開展經審、財務；心理疏導；職工參加上級等培訓，人數430人，內容為經審、財務；心理疏導；職工參加上級等培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
十三、關于2020年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開，詳見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設置項級科目的其他項目支出。
七、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指用于干部學習、組織培訓的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經費。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據國家及省機關事務管理局的有關政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經費：納入省財政預決算管理的“三公”經費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
岳陽樓區(qū)總工會2020年整體支出績效評價自評報告.doc
