2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)總工會單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會部門概況
一、部門職責
(一)根據黨的基本理論、基本路線和基本綱領,遵照《工會法》《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導方針和任務，圍繞大局，結合岳陽樓區(qū)實際，指導全區(qū)工會工作。
(二)貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和區(qū)工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導全區(qū)各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作;領導區(qū)總工會所屬事業(yè)單位的工作。
(三)對有關職工利益的重大問題進行調查研究,向區(qū)委、區(qū)政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調查處理。
(四)負責工會理論研究,為各級工會提供理論政策服務;制定工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會法》《工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主、決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
(五)協(xié)助各街道(鄉(xiāng))黨工委和區(qū)直單位黨組管理街道(鄉(xiāng))工會和區(qū)級產業(yè)工會的領導班子；監(jiān)督所屬事業(yè)單位黨員干部黨風廉政建設情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃，負責所屬基層單位、街道(鄉(xiāng))、區(qū)級產業(yè)工會及非公企業(yè)工會領導干部的培訓工作。
(六)受區(qū)政府委托，承擔全國、全省、全市勞動模范的推薦、管理和區(qū)勞動模范的推薦、評選、管理工作；負責全國、省級、市級“五一”勞動獎和工人先鋒號的推薦、管理工作和區(qū)級勞動模范、“五一”勞動獎和工人先鋒號的評選、表彰、管理工作。
(七)負責工會經費的管理、審查、審計工作。負責制定本級工會財務規(guī)章制度。嚴格遵守財經紀律,做好工會經費的“收、管、用”。負責工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調工作;負責指導和監(jiān)督全區(qū)工會資產管理工作,負責區(qū)總工會資產的保值和增值。
(八)負責工會組織建設,抓好工會組建與會員發(fā)展。
(九)負責全區(qū)困難職工的幫扶工作，承擔區(qū)“雙聯(lián)”幫扶等日常工作。
(十)負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會 機關共設有7個股室：辦公室、法律保障部、女工部、財務部、組織部、經濟工作部、機關支部，下設1個二級機構：岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心。
（二）決算單位構成。
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)總工會本級以及二級機構岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心。
第二部分
2021年部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為1342.26萬元。與上年相比，減少283.44萬元，減少17.43%，主要是因為財政預算項目資金，工會經費財政代扣，上級新冠專項補助減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計798.42萬元，其中：財政撥款收入465.85萬元，占58.35%；上級補助收入287.57萬元，占36%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入45萬元，占5.65%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1033.22萬元，其中：基本支出1033.22萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支合計均為465.85萬元，與上年相比，減少188.85萬元,減少28.84%，主要是因為項目資金預算及工會經費財政代扣減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出465.85萬元，占本年支出合計的45%，與上年相比，財政撥款支出減少188.85萬元，減少28.84%，主要是因為項目資金及公用經費壓縮。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出465.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出465.85萬元，占100%；其中機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出28.5萬元，占6.11%;其他殘疾人事業(yè)支出3.3萬元，占0.71%；行政事業(yè)單位醫(yī)療保險13.5萬元，占2.9%；一般行政管理事務支出420.55萬元，占90.28%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為305.9萬元，支出決算數(shù)為465.85萬元，完成年初預算的152.2%，其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為234.83萬元，支出決算為465.85萬元，完成年初預算的0%，預算其他項計入了此項，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員經費的增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為21.31萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是決算此項計入工會事務支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）�！ �
年初預算為18.99萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是決算此項計入工會事務支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為3.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是決算此項計入工會事務支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.06萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是決算此項計入工會事務支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.15萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是決算此項計入工會事務支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為5.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是決算此項計入工會事務支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）�！�
年初預算為3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是決算此項計入工會事務支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為2.99萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是決算此項計入工會事務支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）�！�
年初預算為13.76萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是決算此項計入工會事務支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出465.85萬元，其中：人員經費290.09萬元，占基本支出的62.27%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；公用經費175.76萬元，占基本支出的37.73%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他下?lián)芸畹取?/span>
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.5萬元，支出決算為0.21萬元，完成預算的3.8%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為5.5萬元，支出決算為0.21萬元，完成預算的3.8%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是慣徹上級文件精神厲行節(jié)約，與上年相比減少069萬元，減少76.66%,減少的主要原因是慣徹上級文件精神厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.21萬元，占3.8%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.21萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓24人次，主要是省禁毒督查和省總兩新組織工會規(guī)范化檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，無（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門為參公單位，2021年度機關運行經費支出175.76萬元，比年初預算數(shù)減少）16.9 萬元，降低8.7%。主要原因是：辦公用品和其他商品服務支出的減少。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1.94萬元，用于召開全區(qū)女工會議，人數(shù)55人，內容為全區(qū)女工會議；開支培訓費2.99萬元，用于開展開展工資集體協(xié)商培訓，人數(shù)156人，內容為工資集體協(xié)商培訓。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額25.4萬元，其中：政府采購貨物支出18.4 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.4萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會 整體績效自評綜述：根據年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為1180萬元，執(zhí)行數(shù)為1033.22萬元，完成預算的87.56%。主要內容是累計新建工會46家，入會4000人；建設愛心驛站20個，改善戶外工作者的工作休息環(huán)境；開展一戶一產業(yè)培訓，推薦182人就業(yè)；開展“夏送清涼”活動，為10家企業(yè)、11個隔離點和社區(qū)衛(wèi)生服務中心1400名職工送上解暑降溫物資；開展“金秋助學”活動，資助學生62人，并發(fā)放助學金；開展“冬送溫暖”活動，全年累計慰問困難職工325人次，開展職工醫(yī)療互助活動，為302名患病職工發(fā)放互助金。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
