2021年度
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)根據(jù)黨的基本理論、基本路線(xiàn)和基本綱領(lǐng),遵照《工會(huì)法》《工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽(yáng)樓區(qū)實(shí)際，指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作。
(二)貫徹執(zhí)行全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)和區(qū)工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，組織開(kāi)展工會(huì)各項(xiàng)工作;領(lǐng)導(dǎo)區(qū)總工會(huì)所屬事業(yè)單位的工作。
(三)對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,向區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見(jiàn)和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定;對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn),參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
(四)負(fù)責(zé)工會(huì)理論研究,為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù);制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會(huì)法》《工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主、決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
(五)協(xié)助各街道(鄉(xiāng))黨工委和區(qū)直單位黨組管理街道(鄉(xiāng))工會(huì)和區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子；監(jiān)督所屬事業(yè)單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)所屬基層單位、街道(鄉(xiāng))、區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)及非公企業(yè)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。
(六)受區(qū)政府委托，承擔(dān)全國(guó)、全省、全市勞動(dòng)模范的推薦、管理和區(qū)勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選、管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省級(jí)、市級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)的推薦、管理工作和區(qū)級(jí)勞動(dòng)模范、“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)的評(píng)選、表彰、管理工作。
(七)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作。負(fù)責(zé)制定本級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的“收、管、用”。負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)工會(huì)資產(chǎn)管理工作,負(fù)責(zé)區(qū)總工會(huì)資產(chǎn)的保值和增值。
(八)負(fù)責(zé)工會(huì)組織建設(shè),抓好工會(huì)組建與會(huì)員發(fā)展。
(九)負(fù)責(zé)全區(qū)困難職工的幫扶工作，承擔(dān)區(qū)“雙聯(lián)”幫扶等日常工作。
(十)負(fù)責(zé)本單位的信訪(fǎng)維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì) 機(jī)關(guān)共設(shè)有7個(gè)股室：辦公室、法律保障部、女工部、財(cái)務(wù)部、組織部、經(jīng)濟(jì)工作部、機(jī)關(guān)支部，下設(shè)1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)樓區(qū)困難職工幫扶中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì)本級(jí)以及二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)樓區(qū)困難職工幫扶中心。
第二部分
2021年部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為1342.26萬(wàn)元。與上年相比，減少283.44萬(wàn)元，減少17.43%，主要是因?yàn)樨?cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政代扣，上級(jí)新冠專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)798.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入465.85萬(wàn)元，占58.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入287.57萬(wàn)元，占36%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入45萬(wàn)元，占5.65%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)1033.22萬(wàn)元，其中：基本支出1033.22萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)均為465.85萬(wàn)元，與上年相比，減少188.85萬(wàn)元,減少28.84%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金預(yù)算及工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政代扣減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出465.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的45%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少188.85萬(wàn)元，減少28.84%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金及公用經(jīng)費(fèi)壓縮。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出465.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出465.85萬(wàn)元，占100%；其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.5萬(wàn)元，占6.11%;其他殘疾人事業(yè)支出3.3萬(wàn)元，占0.71%；行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)13.5萬(wàn)元，占2.9%；一般行政管理事務(wù)支出420.55萬(wàn)元，占90.28%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為305.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)為465.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.2%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為234.83萬(wàn)元，支出決算為465.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，預(yù)算其他項(xiàng)計(jì)入了此項(xiàng)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.31萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會(huì)事務(wù)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）�！ �
年初預(yù)算為18.99萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會(huì)事務(wù)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.20萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會(huì)事務(wù)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.06萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會(huì)事務(wù)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）�！ �
年初預(yù)算為1.15萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會(huì)事務(wù)支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.61萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會(huì)事務(wù)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會(huì)事務(wù)支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）�！�
年初預(yù)算為2.99萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會(huì)事務(wù)支出。
10、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）�！�
年初預(yù)算為13.76萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算此項(xiàng)計(jì)入工會(huì)事務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出465.85萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)290.09萬(wàn)元，占基本支出的62.27%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)175.76萬(wàn)元，占基本支出的37.73%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他下?lián)芸畹取?/span>
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.5萬(wàn)元，支出決算為0.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.8%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.5萬(wàn)元，支出決算為0.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是慣徹上級(jí)文件精神厲行節(jié)約，與上年相比減少069萬(wàn)元，減少76.66%,減少的主要原因是慣徹上級(jí)文件精神厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.21萬(wàn)元，占3.8%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.21萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓24人次，主要是省禁毒督查和省總兩新組織工會(huì)規(guī)范化檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)為參公單位，2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出175.76萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少）16.9 萬(wàn)元，降低8.7%。主要原因是：辦公用品和其他商品服務(wù)支出的減少。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.94萬(wàn)元，用于召開(kāi)全區(qū)女工會(huì)議，人數(shù)55人，內(nèi)容為全區(qū)女工會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.99萬(wàn)元，用于開(kāi)展開(kāi)展工資集體協(xié)商培訓(xùn)，人數(shù)156人，內(nèi)容為工資集體協(xié)商培訓(xùn)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額25.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.4 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額25.4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.4萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)總工會(huì) 整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1180萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1033.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.56%。主要內(nèi)容是累計(jì)新建工會(huì)46家，入會(huì)4000人；建設(shè)愛(ài)心驛站20個(gè)，改善戶(hù)外工作者的工作休息環(huán)境；開(kāi)展一戶(hù)一產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)，推薦182人就業(yè)；開(kāi)展“夏送清涼”活動(dòng)，為10家企業(yè)、11個(gè)隔離點(diǎn)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1400名職工送上解暑降溫物資；開(kāi)展“金秋助學(xué)”活動(dòng)，資助學(xué)生62人，并發(fā)放助學(xué)金；開(kāi)展“冬送溫暖”活動(dòng)，全年累計(jì)慰問(wèn)困難職工325人次，開(kāi)展職工醫(yī)療互助活動(dòng)，為302名患病職工發(fā)放互助金。詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
