2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)總工會部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)總工會部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)總工會部門概況
一、部門職責
1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng),遵照《工會法》《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導方針和任務，圍繞大局，結(jié)合岳陽樓區(qū)實際，指導全區(qū)工會工作。
2、貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和區(qū)工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導全區(qū)各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作;領(lǐng)導區(qū)總工會所屬事業(yè)單位的工作。
3、對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究,向區(qū)委、區(qū)政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4、負責工會理論研究,為各級工會提供理論政策服務;制定工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會法》《工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主、決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
5、協(xié)助各街道(鄉(xiāng))黨工委和區(qū)直單位黨組管理街道(鄉(xiāng))工會和區(qū)級產(chǎn)業(yè)工會的領(lǐng)導班子；監(jiān)督所屬事業(yè)單位黨員干部黨風廉政建設情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃，負責所屬基層單位、街道(鄉(xiāng))、區(qū)級產(chǎn)業(yè)工會及非公企業(yè)工會領(lǐng)導干部的培訓工作。
6、受區(qū)政府委托，承擔全國、全省、全市勞動模范的推薦、管理和區(qū)勞動模范的推薦、評選、管理工作；負責全國、省級、市級“五一”勞動獎和工人先鋒號的推薦、管理工作和區(qū)級勞動模范、“五一”勞動獎和工人先鋒號的評選、表彰、管理工作。
7、負責工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作。負責制定本級工會財務規(guī)章制度。嚴格遵守財經(jīng)紀律,做好工會經(jīng)費的“收、管、用”。負責工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調(diào)工作;負責指導和監(jiān)督全區(qū)工會資產(chǎn)管理工作,負責區(qū)總工會資產(chǎn)的保值和增值。
8、負責工會組織建設,抓好工會組建與會員發(fā)展。
9、負責全區(qū)困難職工的幫扶工作，承擔區(qū)“雙聯(lián)”幫扶等日常工作。
10、負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、法律保障部、女工部、財務部、組織部、經(jīng)濟工作部、機關(guān)支部7個業(yè)務股室；岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心1個二級機構(gòu)。核定編制24個，其中行政編制16個，機關(guān)工勤編1個，事業(yè)編制7個；實有在編在崗人員20個，其中行政編制12個，機關(guān)工勤編1個，事業(yè)編制7個；退休人員15人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)總工會本級和岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1590.68元。與上年相比，增加248.35萬元，減少18.5%，主要是因為上級工會補助資金的增加、新購辦公樓裝修財政追加經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1281.57萬元，其中：財政撥款收入595.1萬元，占46.44%；上級補助收入442.91萬元，占34.56%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入243.56萬元，占19.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1089.21萬元，其中：基本支出1089.21萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%；其他支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計595.1萬元，與上年相比，增加129.25萬元,增長27.74%，主要是因為新購辦公樓裝修財政追加經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出595.10萬元，占本年支出合計的54.64%，與上年相比，財政撥款支出增加129.25萬元，增長27.74%，主要是因為我單位運行所需的消耗性開支增加，主要是因為新購辦公樓裝修財政追加經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出595.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出482.51萬元，占81.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出38.15萬元，占6.41%；衛(wèi)生健康（類）支出29.13萬元，占4.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5.00萬元，占0.84%；住房保障（類）支出12.60萬元，占2.11%；其他（類）支出27.71萬元，占4.67%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為395.91萬元，支出決算數(shù)為595.10萬元，完成年初預算的150.31%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為92.60萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進行預算，財政年中根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.20萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進行預算，財政年中根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
3、一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進行預算，財政年中根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
4、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為316.71萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算計入了事業(yè)運行。
5、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為242.64萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
6、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。
年初預算為48.00萬元，支出決算為48.00萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進行預算，財政年中根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為54.47萬元，支出決算為20.63萬元，完成年初預算的37.87%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為10.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為15.72萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進行預算，財政年中根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.16萬元，支出決算為1.16萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.31萬元，支出決算為0.63萬元，完成年初預算的48.09%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
13、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為16.30萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進行預算，財政年中根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為12.80萬元，支出決算為11.87萬元，完成年初預算的92.73%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為2.14萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
16、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為22.94萬元，支出決算為12.61萬元，完成年初預算的54.97%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動調(diào)整了相應的預算指標。
19、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為27.71萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出595.1萬元，其中:
人員經(jīng)費370.69萬元，占基本支出的62.29%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費224.41萬元，占基本支出的37.71%，主要包括辦公費、印刷費、、手續(xù)費、水費、電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.00萬元，支出決算為1.99萬元，完成預算的99.50%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為1.99萬元，完成預算的99.50%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加1.78萬元，增加847.62%,增加的主要原因是圍繞部門工作開展的必要公務接待支出。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.99萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1.99萬元，全年共接待來訪團組22個、來賓213人次，主要是接待省禁毒調(diào)研，經(jīng)審工作檢查，省基層工會組織建設工作研 ，工會縣級工會加強年調(diào)研。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門為參公單位，2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出224.41萬元，比上年決算數(shù)增加48.65萬元，增加27.68%。主要原因是：辦公用品和其他商品服務支出的增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100.00%。用于召開2次會議，人數(shù)135人，內(nèi)容為勞動競賽活動啟動相關(guān)工作安排；用于召開工會四屆二次會議；培訓費年初預算3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100.00%。用于開展2次培訓，人數(shù)160人，內(nèi)容為三八女職工培訓，制定女職工活動計劃，婦女政策學習等；互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)工會相關(guān)政策議程的學習；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門本部門2022年度政府采購支出總額73.20萬元，其中：政府采購貨物支出61.35萬元、政府采購工程支出3.17萬元、政府采購服務支出8.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額73.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額73.20萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評（評價），涉及一般公共預算支出1089.21萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評（評價）情況來看，整體支出績效自評（評價）中，2022年整體支出1089.21萬元，其中：基本支出1089.21萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評（評價）綜合評分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為1100.00萬元，執(zhí)行數(shù)為1089.21萬元，完成預算的99.01%�？冃繕送瓿汕闆r：一是“強素質(zhì)”，不斷提高政治站位，黨的建設更加堅實；二是突出黨建引領(lǐng)“樹品牌”，大力弘揚勞模精神，產(chǎn)改工作更加有力；三是建陣地”，加大關(guān)心關(guān)愛力度，職工服務更有溫度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需要進一步加強，對項目執(zhí)行過程中約束不夠，存在一定偏差。下一步改進措施：一是進一步加強績效評價制度和流程的建設，深化完善績效管理體系。二是進一步完善財務管理制度和內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，規(guī)范財務核算，有效降低行政成本，提高財政資金使用效率。三是加強對各單位財務管理方面的指導，幫助和督促單位提高財務管理水平。
詳情見附表。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會2022年整體績效自評表.docx