中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)

2022年度單位預(yù)算說(shuō)明

目  錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

  5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

  18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

  25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

  注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分

2022年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

  （一）職能職責(zé)

  1、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作，組織全區(qū)共青團(tuán)組織圍繞岳陽(yáng)樓區(qū)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大委開(kāi)展工作，在岳陽(yáng)樓區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動(dòng)中發(fā)揮黨的助手作用。

  2、圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，推進(jìn)全區(qū)青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全區(qū)青年志愿者工作的開(kāi)展。

  3、負(fù)責(zé)全區(qū)共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向區(qū)委、區(qū)政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作。

  5、負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全區(qū)團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門(mén)團(tuán)委書(shū)記以及選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展青年人力資源開(kāi)發(fā)工作。

  6、協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好全區(qū)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。

  7、指導(dǎo)和幫助區(qū)青聯(lián)、區(qū)少先隊(duì)工作委員會(huì)開(kāi)展工作。

  8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  根據(jù)編辦核定，在編在崗人數(shù)5人，我委內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，分別是辦公室、青年發(fā)展部、學(xué)少部。

  （三）預(yù)算單位構(gòu)成

  中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)無(wú)下屬單位，本次2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況

  （一）收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算88.91萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款88.91萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加22.83萬(wàn)元，主要是因?yàn)榍嗄晔聵I(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、縣域共青團(tuán)改革校地合作經(jīng)。

  （二）支出預(yù)算

  2022年本單位支出預(yù)算88.91萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)75.93萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.91萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.90萬(wàn)元，住房保障支出4.16萬(wàn)元。支出較去年增加22.83萬(wàn)元，其中基本支出增加9.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加13.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楸Ｕ喜块T(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)橛糜谇嗌倌晔聵I(yè)發(fā)展、縣域共青團(tuán)改革校地合作、建團(tuán)一百周年等方面。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算88.91萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出75.93萬(wàn)元，占85.40%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.91萬(wàn)元，占6.65%；衛(wèi)生健康支出2.90萬(wàn)元，占3.26%；住房保障支出4.16萬(wàn)元，占4.69%,具體安排情況如下：

  （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為57.91萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)50.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出7.20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

  （二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為31.00萬(wàn)元，其中：其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出31.00萬(wàn)元，主要用于青少年事業(yè)發(fā)展、縣域共青團(tuán)改革校地合作、建團(tuán)一百周年等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

  2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少1.00萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是基本無(wú)接待。

  （三）一般性支出情況

  2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  （四）政府采購(gòu)情況

  本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額6.75萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)6.75萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0.00萬(wàn)元。

  （五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)3.35萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)2.81萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0.54萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

  截至2021年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

  （六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

  本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為88.91萬(wàn)元，其中，基本支出57.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

六、名詞解釋

  （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  （三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  （四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  （五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  （六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  （八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

第二部分

單位預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

2022年中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx