第三部分

2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收、支總計(jì)均為65.86萬(wàn)元。與上年相比，增加1.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%，主要是因?yàn)?/span>人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

  2021年度收入合計(jì)65.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入65.86萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

  2021年度支出合計(jì)65.86萬(wàn)元，其中：基本支出65.86萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為65.86萬(wàn)元，與上年相比，增加1.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.95%，主要是因?yàn)槿藛T增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出65.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%，主要是因?yàn)?/span>人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

  （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出65.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出59.65萬(wàn)元，占90.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.22萬(wàn)元，占4.89%；衛(wèi)生健康支出1.36萬(wàn)元，占2.06%；住房保障支出1.63萬(wàn)元，占2.47%。

  （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為66.08萬(wàn)元，支出決算數(shù)為65.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.67%，其中：

  1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）

  年初預(yù)算為54.12萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.22%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

  年初預(yù)算為3.97萬(wàn)元，支出決算為3.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.11%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

  年初預(yù)算為1.99萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

  年初預(yù)算為0.25萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

  年初預(yù)算為0.23萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

  6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

  年初預(yù)算為1.76萬(wàn)元，支出決算為1.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.27%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。

  7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

  年初預(yù)算為0.94萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

  8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

  年初預(yù)算為2.82萬(wàn)元，支出決算為1.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.8%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。

  9、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為59.65萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）計(jì)入了此項(xiàng)，增加原因是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出65.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)43.69萬(wàn)元，占基本支出的66.34%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)22.17萬(wàn)元，占基本支出的33.66%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.00%，其中：

  因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是公務(wù)接待活動(dòng)規(guī)模較小，與上年相比減少0.85萬(wàn)元，減少91.40%,減少的主要原因是本年度公務(wù)接待較少。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.08萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：  

  1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.08萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓12人次，主要是開(kāi)展青少年發(fā)展活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，我單位2021年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元，我單位2021年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；舉辦五四青年節(jié)等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支1.06萬(wàn)元，主要是為五四青年節(jié)岳陽(yáng)樓區(qū)五四獎(jiǎng)?wù)潞臀逅淖�談�?huì)費(fèi)用支出。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額16.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.59萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額16.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.56萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為66.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為65.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.67%。主要包括：一是維護(hù)團(tuán)區(qū)委各“青”子品牌日常運(yùn)營(yíng)，如青年志愿者隊(duì)伍；預(yù)防未成年人違法犯罪；二是指導(dǎo)洞庭三宜創(chuàng)客中心、岳陽(yáng)樓區(qū)培萌青少年發(fā)展中心開(kāi)展日常青少年相關(guān)事務(wù)；三是加強(qiáng)基層團(tuán)組織規(guī)范化建設(shè)。詳情見(jiàn)附件。

 

 

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分

附件

2021年中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)績(jī)效自評(píng)表.docx

2021年中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)決算公開(kāi)表.xlsx