2021年度
中國共產(chǎn)主義青年團岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團岳陽市岳陽樓區(qū)委員會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
一、 部門職責
（一）領導全區(qū)共青團工作，組織全區(qū)共青團組織圍繞岳陽樓區(qū)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在岳陽樓區(qū)政治、經(jīng)濟、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用。
（二）圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，推進全區(qū)青少年精神文明建設；負責指導并組織實施全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導全區(qū)青年志愿者工作的開展。
（三）負責全區(qū)共青團工作和青年工作的理論研究；向區(qū)委、區(qū)政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關的工作。
（四）負責研究指導全區(qū)團的組織建設和干部隊伍建設，推進全區(qū)團的基層組織建設；協(xié)助黨組織管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門團委書記以及選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導全區(qū)共青團組織協(xié)助有關部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
（五）協(xié)助有關部門做好全區(qū)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
（六）指導和幫助區(qū)青聯(lián)、區(qū)少先隊工作委員會開展工作。
（七）承辦區(qū)委、區(qū)政府和團市委交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
中國共產(chǎn)主義青年團岳陽市岳陽樓區(qū)委員會內(nèi)設機構包括：本部門共有編制人數(shù)5人，實有5人。內(nèi)設股室3個，分別為辦公室、青年發(fā)展部、學少部。
（二）決算單位構成。
中國共產(chǎn)主義青年團岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2021年部門決算匯總公開單位構成包括：中國共產(chǎn)主義青年團岳陽市岳陽樓區(qū)委員會本級。
第二部分
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為65.86萬元。與上年相比，增加1.26萬元，增長1.95%，主要是因為人員增加，人員經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計65.86萬元，其中：財政撥款收入65.86萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計65.86萬元，其中：基本支出65.86萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為65.86萬元，與上年相比，增加1.26萬元,增長1.95%，主要是因為人員增加，人員經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出65.86萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加1.26萬元，增長1.95%，主要是因為人員增加，人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出65.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出59.65萬元，占90.58%；社會保障和就業(yè)支出3.22萬元，占4.89%；衛(wèi)生健康支出1.36萬元，占2.06%；住房保障支出1.63萬元，占2.47%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為66.08萬元，支出決算數(shù)為65.86萬元，完成年初預算的99.67%，其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）
年初預算為54.12萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的110.22%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為3.97萬元，支出決算為3.22萬元，完成年初預算的81.11%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為1.99萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.25萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費調(diào)整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為1.76萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預算的77.27%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費調(diào)整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為2.82萬元，支出決算為1.63萬元，完成年初預算的57.8%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動。
9、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為59.65萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）計入了此項，增加原因是：人員增加，人員經(jīng)費增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出65.86萬元，其中：人員經(jīng)費43.69萬元，占基本支出的66.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費22.17萬元，占基本支出的33.66%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、租賃費、公務接待費、委托業(yè)務費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.08萬元，完成預算的8.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.08萬元，完成預算的8.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是公務接待活動規(guī)模較小，與上年相比減少0.85萬元，減少91.40%,減少的主要原因是本年度公務接待較少。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.08萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位2021年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.08萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓12人次，主要是開展青少年發(fā)展活動發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，中國共產(chǎn)主義青年團岳陽市岳陽樓區(qū)委員會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，我單位2021年度無會議費支出；開支培訓費0.00萬元，我單位2021年度無培訓費支出；舉辦五四青年節(jié)等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支1.06萬元，主要是為五四青年節(jié)岳陽樓區(qū)五四獎章和五四座談會費用支出。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額16.56萬元，其中：政府采購貨物支出15.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.56萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.56萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團岳陽市岳陽樓區(qū)委員會整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為66.08萬元，執(zhí)行數(shù)為65.86萬元，完成預算的99.67%。主要包括：一是維護團區(qū)委各“青”子品牌日常運營，如青年志愿者隊伍；預防未成年人違法犯罪；二是指導洞庭三宜創(chuàng)客中心、岳陽樓區(qū)培萌青少年發(fā)展中心開展日常青少年相關事務；三是加強基層團組織規(guī)范化建設。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
