2022年度中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)
岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、部門職責(zé)
（一）領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作，組織全區(qū)共青團(tuán)組織圍繞岳陽樓區(qū)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在岳陽樓區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用。
（二）圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，推進(jìn)全區(qū)青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全區(qū)青年志愿者工作的開展。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向區(qū)委、區(qū)政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作。
（四）負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全區(qū)團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、單位團(tuán)委書記以及選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)單位開展青年人力資源開發(fā)工作。
（五）協(xié)助有關(guān)單位做好全區(qū)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
（六）指導(dǎo)和幫助區(qū)青聯(lián)、區(qū)少先隊(duì)工作委員會開展工作。
（七）承辦區(qū)委、區(qū)政府和團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位共有編制人數(shù)5人，實(shí)有3人。內(nèi)設(shè)股室3個，分別為辦公室、青年發(fā)展部、學(xué)少部。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2022年部門決算匯總公開單位僅包括，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為101.23萬元。與上年相比，增加35.37萬元，增長53.70%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計101.23萬元，其中：財政撥款收入101.23萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計101.23萬元，其中：基本支出62.22萬元，占61.46%；項(xiàng)目支出39.01萬元，占38.54%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為101.23萬元，與上年相比，增加35.37萬元,增長53.70%，主要是因?yàn)橥隉o項(xiàng)目支出，本年度增加業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出101.23萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加35.37萬元，增長53.70%，主要是因?yàn)橥隉o項(xiàng)目支出，本年度增加業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出101.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出92.15萬元，占91.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.08萬元，占4.03%；衛(wèi)生健康（類）支出2.17萬元，占2.14%；住房保障（類）支出2.83萬元，占2.80%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為88.91萬元，支出決算數(shù)為101.23萬元，完成年初預(yù)算的113.86%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為44.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政運(yùn)行支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為92.15萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入事業(yè)運(yùn)行、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出，獎金增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為31.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政運(yùn)行支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.66萬元，支出決算為4.08萬元，完成年初預(yù)算的111.48%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財政對工傷保險基金的補(bǔ)助，人員年內(nèi)內(nèi)部變動導(dǎo)致社保浮動。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.83萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.19萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入基本養(yǎng)老保險支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.41萬元，支出決算為2.17萬元，完成年初預(yù)算的90.04%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分預(yù)算時計入公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，人員變動節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.17萬元，支出決算為2.83萬元，完成年初預(yù)算的67.87%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出62.22萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)57.87萬元，占基本支出的93.01%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)4.35萬元，占基本支出的6.99%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做公務(wù)接待預(yù)算，2022年新增青少年事業(yè)發(fā)展、縣域共青團(tuán)改革校地合作、建團(tuán)一百周年等接待支出，與上年相比增加0.02萬元，增長25.00%,增長的主要原因是較去年新增建團(tuán)一百周年的接待支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.10萬元，占100.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.10萬元，全年共接待來訪團(tuán)組4個、來賓11人次，主要是青少年事業(yè)發(fā)展、縣域共青團(tuán)改革校地合作、建團(tuán)一百周年等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為3.23萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于召開2次會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為單位工作的開展。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.19萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為青少年事業(yè)發(fā)展、縣域共青團(tuán)改革校地合作等方面的工作交流。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額6.75萬元，其中：政府采購貨物支出5.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.75萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出101.23萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出101.23萬元，其中：基本支出62.22萬元，項(xiàng)目支出39.01萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評，無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為101.23萬元，執(zhí)行數(shù)為101.23萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：共青團(tuán)岳陽樓區(qū)委員會將黨的政治建設(shè)貫穿于整體業(yè)務(wù)工作中，切實(shí)發(fā)揮團(tuán)組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大青年圍繞中心，服務(wù)大局。積極開展“青年大學(xué)習(xí)”主題團(tuán)課學(xué)習(xí)，站穩(wěn)政治立場；召開爭當(dāng)大城市建設(shè)生力軍青年座談會，選樹青年典型，激勵青年投身全區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展建設(shè)，為岳陽樓區(qū)發(fā)展建功立業(yè)；加大團(tuán)員發(fā)展力度，壯大團(tuán)員隊(duì)伍，不斷為團(tuán)組織輸入新鮮血液；深化青年志愿服務(wù)和公益行動，緊扣工作主線服務(wù)中心大局，積極參與、協(xié)調(diào)、服務(wù)全區(qū)志愿者工作，組成樓區(qū)青年公益法律服務(wù)先鋒隊(duì)，投身老舊小區(qū)改造一線，提供優(yōu)質(zhì)公益法律服務(wù)。團(tuán)區(qū)委認(rèn)真履行工作職責(zé)，充分發(fā)揮青年工作優(yōu)勢，積極開展青少年志愿服務(wù)活動，服務(wù)青年，取得了較好的工作成效。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本單位高度重視此項(xiàng)績效自評工作，積極落實(shí)主體責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，按照績效評價相關(guān)制度規(guī)定，明確具體責(zé)任人，認(rèn)真開展自評，暫時未發(fā)現(xiàn)存在的問題。下一步改進(jìn)措施：無。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2022年度部門決算公開表.xls
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2022年度整體績效自評.docx