岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)

2022年度單位預(yù)算說明

目 錄

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  19、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

  25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

  注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分

2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決定、決議，開展婦女兒童工作，聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，并給予指導(dǎo)。 

2、指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)農(nóng)村婦女“雙學(xué)雙比”活動(dòng)、城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動(dòng)和“五好文明家庭”創(chuàng)建活動(dòng)。 

3、教育、引導(dǎo)廣大婦女自尊、自信、自立、自強(qiáng)，調(diào)查、發(fā)現(xiàn)、總結(jié)、推介婦女典型，開展女性成長(zhǎng)研討，實(shí)施女性素質(zhì)工程，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)，全面提高婦女素質(zhì)。 

4、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，調(diào)查研究婦女、兒童問題，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)，提出建議；動(dòng)員婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政議政，貫徹實(shí)施有關(guān)婦女兒童法律法規(guī)、政策和國務(wù)院頒發(fā)的《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》、省政府頒發(fā)的《湖南省婦女發(fā)展規(guī)劃》、《湖南省兒童發(fā)展規(guī)劃》，市政府頒發(fā)的《岳陽市婦女發(fā)展規(guī)劃》、《岳陽市兒童發(fā)展規(guī)劃》，協(xié)助區(qū)政府制定《岳陽樓區(qū)婦女發(fā)展規(guī)劃》和《岳陽樓區(qū)兒童發(fā)展規(guī)劃》，并積極組織貫徹實(shí)施。 

5、加強(qiáng)城鄉(xiāng)基層?jì)D女組織建設(shè)，擴(kuò)大組織網(wǎng)絡(luò)，拓寬工作領(lǐng)域。 

6、負(fù)責(zé)與社會(huì)各族各界婦女的聯(lián)絡(luò)及與民主黨派、工商聯(lián)和團(tuán)體會(huì)員之間的聯(lián)系，開展同香港、澳門特別行政區(qū)及華八百婦女的聯(lián)誼活動(dòng)，促進(jìn)祖國統(tǒng)一。 

7、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門共有編制人數(shù)5人，實(shí)有人數(shù)6人。區(qū)婦聯(lián)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)： 1、辦公室2、組宣兒少和事業(yè)發(fā)展部3、權(quán)益部 岳陽樓區(qū)人民政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室，為區(qū)人民政府婦女兒童工作委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，不占區(qū)婦聯(lián)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)限額，人員編制在婦聯(lián)推公事業(yè)總編制中解決。 

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。  

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算149.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款149.44萬元。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加16.76萬元，主要是因?yàn)槿藛T工資提標(biāo)。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算149.44萬元，其中，一般公共服務(wù)116.58萬元，社會(huì)保障和就業(yè)20.64萬元，衛(wèi)生健康5.24萬元，住房保障6.97萬元。支出較去年增加16.76萬元，其中基本支出增加16.76萬元，項(xiàng)目支出較上年持平。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T工資提標(biāo)，項(xiàng)目支出較上年持平主要是因?yàn)槲覇挝粐?yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算149.44萬元，其中，一般公共服務(wù)支出116.58萬元，占78.01%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出20.64萬元，占13.82%；衛(wèi)生健康支出5.24萬元，占3.51%； 住房保障支出6.97萬元，占4.66%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為106.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)95.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出10.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為43.00萬元，其中：其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出43.00萬元，主要用于全區(qū)婦女兒童事業(yè)發(fā)展等方面。  

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.80萬元，比上一年減少1.07萬元，降低9.01%。主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少2.70萬元，降低90.00%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。 

（三）一般性支出情況

本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為三八表彰總結(jié)會(huì)，對(duì)全區(qū)的三八紅旗手等進(jìn)行表彰；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為專業(yè)工作的培訓(xùn)。2022年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額52.72萬元，其中工程類0.50萬元，貨物類10.82萬元，服務(wù)類41.40萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)15.06萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)7.61萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)7.45萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為149.44萬元，其中，基本支出106.44萬元，項(xiàng)目支出43.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分

單位預(yù)算公開表格

（見附件）

2022年岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開表.xlsx