2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)
部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決定、決議，開(kāi)展婦女兒童工作，聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，并給予指導(dǎo)。
（二）指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)農(nóng)村婦女“雙學(xué)雙比”活動(dòng)、城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動(dòng)和“五好文明家庭”創(chuàng)建活動(dòng)。
（三）教育、引導(dǎo)廣大婦女自尊、自信、自立、自強(qiáng)，調(diào)查、發(fā)現(xiàn)、總結(jié)、推介婦女典型，開(kāi)展女性成長(zhǎng)研討，實(shí)施女性素質(zhì)工程，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)，全面提高婦女素質(zhì)。
（四）維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，調(diào)查研究婦女、兒童問(wèn)題，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)，提出建議；動(dòng)員婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政議政，貫徹實(shí)施有關(guān)婦女兒童法律法規(guī)、政策和國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《中國(guó)婦女發(fā)展綱要》、《中國(guó)兒童發(fā)展綱要》、省政府頒發(fā)的《湖南省婦女發(fā)展規(guī)劃》、《湖南省兒童發(fā)展規(guī)劃》，市政府頒發(fā)的《岳陽(yáng)市婦女發(fā)展規(guī)劃》、《岳陽(yáng)市兒童發(fā)展規(guī)劃》，協(xié)助區(qū)政府制定《岳陽(yáng)樓區(qū)婦女發(fā)展規(guī)劃》和《岳陽(yáng)樓區(qū)兒童發(fā)展規(guī)劃》，并積極組織貫徹實(shí)施。
（五）加強(qiáng)城鄉(xiāng)基層?jì)D女組織建設(shè)，擴(kuò)大組織網(wǎng)絡(luò)，拓寬工作領(lǐng)域。
（六）負(fù)責(zé)與社會(huì)各族各界婦女的聯(lián)絡(luò)及與民主黨派、工商聯(lián)和團(tuán)體會(huì)員之間的聯(lián)系，開(kāi)展同香港、澳門特別行政區(qū)及華八百婦女的聯(lián)誼活動(dòng)，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一。
（七）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：共有編制人數(shù)5人，實(shí)有人數(shù)6人。設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組宣兒少和事業(yè)發(fā)展部、權(quán)益部。岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室，為區(qū)人民政府婦女兒童工作委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，不占區(qū)婦聯(lián)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)限額，人員編制在婦聯(lián)推公事業(yè)總編制中解決。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)單位2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)單位本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為174.46萬(wàn)元。與上年相比，增加15.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.87%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)174.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入174.46萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)174.46萬(wàn)元，其中：基本支出117.31萬(wàn)元，占67.24%；項(xiàng)目支出57.15萬(wàn)元，占32.76%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為174.46萬(wàn)元，與上年相比，增加15.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.87%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出174.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加15.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.87%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出174.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出156.05萬(wàn)元，占89.45%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.82萬(wàn)元，占5.06%；衛(wèi)生健康（類）支出4.70萬(wàn)元，占2.69%；住房保障（類）支出4.89萬(wàn)元，占2.80%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為149.44萬(wàn)元，支出決算數(shù)為174.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.74%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為73.58萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為43.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入行政運(yùn)行。
3、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為156.05萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：婦女兒童事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等增加，事業(yè)運(yùn)行、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出計(jì)入本項(xiàng)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.31萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.39萬(wàn)元，支出決算為8.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)有所調(diào)整，事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助計(jì)入本項(xiàng)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.20萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.35萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.40萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.31萬(wàn)元，支出決算為4.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本按照預(yù)算執(zhí)行，人員經(jīng)費(fèi)有所調(diào)整，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助計(jì)入本項(xiàng)支出。
10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.93萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)入事業(yè)單位醫(yī)療支出。
11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.97萬(wàn)元，支出決算為4.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，人員經(jīng)費(fèi)有所調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出117.31萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)111.09萬(wàn)元，占基本支出的94.70%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)6.22萬(wàn)元，占基本支出的5.30%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.30萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.30萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)300.00%，增長(zhǎng)的主要原因是活動(dòng)規(guī)模、地點(diǎn)、費(fèi)用、時(shí)間和質(zhì)量的提高，以及活動(dòng)形式的多樣化。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.24萬(wàn)元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓10人次，主要是上級(jí)單位來(lái)檢查調(diào)研和其他縣區(qū)編辦單位來(lái)工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.22萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少60.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)降低90.72%。主要原因是：人員調(diào)整，厲行節(jié)儉。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為1.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.00%。用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為開(kāi)展家庭教育工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)講師培訓(xùn)費(fèi)。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額47.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出37.13萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額47.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.95萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出174.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出174.46萬(wàn)元，其中：基本支出117.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出57.15萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金57.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分97分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為174.46萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為174.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；二是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)基本完成情況。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：個(gè)別項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報(bào)數(shù)。下一步改進(jìn)措施：資金使用效益有待進(jìn)一步提高，對(duì)年初預(yù)算持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求態(tài)度，合理預(yù)算全年經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高評(píng)價(jià)水平。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算公開(kāi)表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx