2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會部門概況
一、部門職責
（一）指導全區(qū)各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，聯(lián)系團體會員，并給予指導。
（二）指導和推動全區(qū)農(nóng)村婦女“雙學雙比”活動、城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動和“五好文明家庭”創(chuàng)建活動。
（三）教育、引導廣大婦女自尊、自信、自立、自強，調(diào)查、發(fā)現(xiàn)、總結、推介婦女典型，開展女性成長研討，實施女性素質(zhì)工程，促進婦女人才成長，全面提高婦女素質(zhì)。
（四）維護婦女兒童合法權益，調(diào)查研究婦女、兒童問題，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)，提出建議；動員婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，促進婦女參政議政，貫徹實施有關婦女兒童法律法規(guī)、政策和國務院頒發(fā)的《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》、省政府頒發(fā)的《湖南省婦女發(fā)展規(guī)劃》、《湖南省兒童發(fā)展規(guī)劃》，市政府頒發(fā)的《岳陽市婦女發(fā)展規(guī)劃》、《岳陽市兒童發(fā)展規(guī)劃》，協(xié)助區(qū)政府制定《岳陽樓區(qū)婦女發(fā)展規(guī)劃》和《岳陽樓區(qū)兒童發(fā)展規(guī)劃》，并積極組織貫徹實施。
（五）加強城鄉(xiāng)基層婦女組織建設，擴大組織網(wǎng)絡，拓寬工作領域。
（六）負責與社會各族各界婦女的聯(lián)絡及與民主黨派、工商聯(lián)和團體會員之間的聯(lián)系，開展同香港、澳門特別行政區(qū)及華八百婦女的聯(lián)誼活動，促進祖國統(tǒng)一。
（七）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會單位內(nèi)設機構包括：共有編制人數(shù)5人，實有人數(shù)6人。設3個內(nèi)設機構：辦公室、組宣兒少和事業(yè)發(fā)展部、權益部。岳陽樓區(qū)人民政府婦女兒童工作委員會辦公室，為區(qū)人民政府婦女兒童工作委員會的辦事機構，不占區(qū)婦聯(lián)的內(nèi)設機構限額，人員編制在婦聯(lián)推公事業(yè)總編制中解決。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會單位2022年部門決算匯總公開單位構成僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會單位本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為174.46萬元。與上年相比，增加15.67萬元，增長9.87%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計174.46萬元，其中：財政撥款收入174.46萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計174.46萬元，其中：基本支出117.31萬元，占67.24%；項目支出57.15萬元，占32.76%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為174.46萬元，與上年相比，增加15.67萬元，增長9.87%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出174.46萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加15.67萬元，增長9.87%，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出174.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出156.05萬元，占89.45%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.82萬元，占5.06%；衛(wèi)生健康（類）支出4.70萬元，占2.69%；住房保障（類）支出4.89萬元，占2.80%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為149.44萬元，支出決算數(shù)為174.46萬元，完成年初預算的116.74%，其中：
1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為73.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政運行。
2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。
年初預算為43.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政運行。
3、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為156.05萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：婦女兒童事業(yè)發(fā)展項目辦公經(jīng)費、宣傳費、服務費等增加，事業(yè)運行、其他群眾團體事務支出計入本項支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為10.31萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為6.39萬元，支出決算為8.82萬元，完成年初預算的138.03%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費有所調(diào)整，事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財政對工傷保險基金的補助計入本項支出。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為3.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
7、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
8、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為4.31萬元，支出決算為4.70萬元，完成年初預算的109.05%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：基本按照預算執(zhí)行，人員經(jīng)費有所調(diào)整，公務員醫(yī)療補助計入本項支出。
10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為0.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入事業(yè)單位醫(yī)療支出。
11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為6.97萬元，支出決算為4.89萬元，完成年初預算的70.16%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行，人員經(jīng)費有所調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出117.31萬元，其中：
人員經(jīng)費111.09萬元，占基本支出的94.70%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費6.22萬元，占基本支出的5.30%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.30萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的80.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.30萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的80.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實中央八項規(guī)定，從嚴控制三公經(jīng)費支出，與上年相比增加0.18萬元，增長300.00%，增長的主要原因是活動規(guī)模、地點、費用、時間和質(zhì)量的提高，以及活動形式的多樣化。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.24萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.24萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓10人次，主要是上級單位來檢查調(diào)研和其他縣區(qū)編辦單位來工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出6.22萬元，比上年決算數(shù)減少60.82萬元，增長降低90.72%。主要原因是：人員調(diào)整，厲行節(jié)儉。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。
培訓費年初預算1.00萬元，支出決算為1.01萬元，完成年初預算的101.00%。用于開展1次培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為開展家庭教育工作經(jīng)費專項講師培訓費。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額47.95萬元，其中：政府采購貨物支出10.82萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出37.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額47.95萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.95萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出174.46萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出174.46萬元，其中：基本支出117.31萬元，項目支出57.15萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金57.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分97分，自評結果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為174.46萬元，執(zhí)行數(shù)為174.46萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；二是在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內(nèi)，“四本預算”支出的績效目標基本完成情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：個別項目資金實際支出數(shù)超出了預算申報數(shù)。下一步改進措施：資金使用效益有待進一步提高，對年初預算持高標準、嚴要求態(tài)度，合理預算全年經(jīng)費，加強業(yè)務培訓，提高評價水平。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會2022年度整體績效自評.docx