岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、指導全區(qū)各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，聯(lián)系團體會員，并給予指導。
2、指導和推動全區(qū)農(nóng)村婦女“雙學雙比”活動、城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動和“五好文明家庭”創(chuàng)建活動。
3、教育、引導廣大婦女自尊、自信、自立、自強，調(diào)查、發(fā)現(xiàn)、總結(jié)、推介婦女典型，開展女性成長研討，實施女性素質(zhì)工程，促進婦女人才成長，全面提高婦女素質(zhì)。
4、維護婦女兒童合法權(quán)益，調(diào)查研究婦女、兒童問題，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)，提出建議；動員婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，促進婦女參政議政，貫徹實施有關婦女兒童法律法規(guī)、政策和國務院頒發(fā)的《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》、省政府頒發(fā)的《湖南省婦女發(fā)展規(guī)劃》、《湖南省兒童發(fā)展規(guī)劃》，市政府頒發(fā)的《岳陽市婦女發(fā)展規(guī)劃》、《岳陽市兒童發(fā)展規(guī)劃》，協(xié)助區(qū)政府制定《岳陽樓區(qū)婦女發(fā)展規(guī)劃》和《岳陽樓區(qū)兒童發(fā)展規(guī)劃》，并積極組織貫徹實施。
5、加強城鄉(xiāng)基層婦女組織建設，擴大組織網(wǎng)絡，拓寬工作領域。
6、負責與社會各族各界婦女的聯(lián)絡及與民主黨派、工商聯(lián)和團體會員之間的聯(lián)系，開展同香港、澳門特別行政區(qū)及華八百婦女的聯(lián)誼活動，促進祖國統(tǒng)一。
7、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
本部門共有編制人數(shù)5人，實有人數(shù)6人。區(qū)婦聯(lián)設3個內(nèi)設機構(gòu)：1、辦公室2、組宣兒少和事業(yè)發(fā)展部3、權(quán)益部岳陽樓區(qū)人民政府婦女兒童工作委員會辦公室，為區(qū)人民政府婦女兒童工作委員會的辦事機構(gòu)，不占區(qū)婦聯(lián)的內(nèi)設機構(gòu)限額，人員編制在婦聯(lián)推公事業(yè)總編制中解決。
（三）預算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算154.86萬元，其中，一般公共預算撥款154.86萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加5.42萬元，主要是因為工資福利調(diào)整。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算154.86萬一般公共服務支出119.37萬元，社會保障和就業(yè)支出24.55萬元，衛(wèi)生健康支出4.15萬元，住房保障支出6.79萬元。支出較去年增加5.42萬元，其中基本支出增加5.42萬元，項目支出與上年一致。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利調(diào)整，項目支出與上年一致主要是因為僅婦女兒童事業(yè)發(fā)展項目。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算154.86萬元，其中，一般公共服務支出119.37萬元，占77.08%；社會保障和就業(yè)支出24.55萬元，占15.85%；衛(wèi)生健康支出4.15萬元，占2.68%；住房保障支出6.79萬元，占4.39%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為111.86萬元，其中：人員經(jīng)費101.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出10.80萬元，主要包括：印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為43.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出43.00萬元，主要用于全區(qū)婦女兒童事業(yè)發(fā)展等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款10.80萬元，2023年預算數(shù)與上一年一致。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.50萬元，其中，公務接待費0.50萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年增加0.20萬元，增加66.67%，主要原因是接待活動增加。
（三）一般性支出情況
本部門2023年會議費預算1.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為三八表彰總結(jié)會、對全區(qū)的三八紅旗手等進行表彰。
2023年度本部門未計劃安排培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額50.02萬元，其中工程類0.50萬元，貨物類10.82萬元，服務類38.70萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計10.09萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計5.36萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計4.73萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為154.86萬元，其中，基本支出111.86萬元，項目支出43.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
