第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

  2021年度收、支總計均為130.22萬元。與上年相比，減少10.85萬元，減少7.69%，主要是因為經(jīng)費(fèi)壓縮。 

二、收入決算情況說明

  2021年度收入合計130.22萬元，其中：財政撥款收入130.22萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

  2021年度支出合計130.22萬元，其中：基本支出130.22萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2021年度財政撥款收、支合計均為130.22萬元，與上年相比，減少10.85萬元,減少7.69%，主要是因為經(jīng)費(fèi)壓縮。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  （一）財政撥款支出決算總體情況

  2021年度財政撥款支出130.22萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少10.85萬元，減少7.69%，主要是因為經(jīng)費(fèi)壓縮。

  （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財政撥款支出130.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出101.25萬元，占77.75%；社會保障和就業(yè)支出21.39萬元，占16.43%；衛(wèi)生健康支出2.93萬元，占2.25%；住房保障支出4.65萬元，占3.57%。 

  （三）財政撥款支出決算具體情況

  2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為110.17萬元，支出決算數(shù)為130.22萬元，完成年初預(yù)算的118.2%，其中：

  1、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

  年初預(yù)算為80.58萬元，支出決算為101.25萬元，完成年初預(yù)算的125.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

  2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項） 

  年初預(yù)算為9.83萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

  3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項） 

  年初預(yù)算為6.47萬元，支出決算為3.97萬元，完成年初預(yù)算的61.36%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

  4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項） 

  年初預(yù)算為3.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

  5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項） 

  年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為16.82萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加死亡撫恤金。

  6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項） 

  年初預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.60萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項） 

  年初預(yù)算為0.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

  8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項） 

  年初預(yù)算為0.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

  9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） 

  年初預(yù)算為2.93萬元，支出決算為2.93萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項） 

  年初預(yù)算為1.09萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

  11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 

  年初預(yù)算為4.68萬元，支出決算為4.65萬元，完成年初預(yù)算的99.36%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度財政撥款基本支出130.22萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)93.85萬元，占基本支出的72.07%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)36.37萬元，占基本支出的27.93%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.97萬元，完成預(yù)算的48.50%，其中：

  因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。 

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.97萬元，完成預(yù)算的48.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約；與上年一致。

  公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。 

  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.97萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

  1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。 

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.97萬元，全年共接待來訪團(tuán)組10個、來賓97人次，主要是商會交流活動、聯(lián)系企業(yè)發(fā)生的接待開支等。

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要是我單位2021年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

  本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

  2021年本部門開支會議費(fèi)1.71萬元，用于召開會員代表大會及主席（會長）會、常委會、執(zhí)委會等會議，人數(shù)720人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)人大貫徹思想及工作開展；開支培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)32人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦0場 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要是無相關(guān)活動計劃。

十二、政府采購支出說明

  本部門2021年度政府采購支出總額23.44萬元，其中：政府采購貨物支出17.38萬元、政府采購工程支出0.62萬元、政府采購服務(wù)支出5.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.26萬元，占政府采購支出總額的99.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.26萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的74.72%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的2.67%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的22.61%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是本單位無車輛；單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為110.17萬元，執(zhí)行數(shù)為130.22萬元，完成預(yù)算的118.20%。主要內(nèi)容：深入開展黨史學(xué)習(xí)、扎實開展教育培訓(xùn)、不斷夯實組織建設(shè)、切實抓好參政議政、強(qiáng)力推動企業(yè)幫扶、積極引導(dǎo)回饋社會、規(guī)范推進(jìn)非公黨建。詳情見附件。

 

第四部分

名詞解釋

 

  一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

  四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

  

第五部分

附件

 岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2021年決算公開表.xlsx

 岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2021年績效自評.docx