2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會部門概況
一、部門職責
（一）加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。
（二）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
（三）協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟。
（四）促進行業(yè)協(xié)商會商會改革發(fā)展。
（五）參與協(xié)調勞動關系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定。
（六）引導非公有制企業(yè)和非公優(yōu)質經(jīng)濟人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士訴求，幫助其依法維護合法權益。
（七）依法加強會產管理、經(jīng)營和保護。
（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會單位內設機構包括：本單位共有編制人數(shù)8人，實有7人。內設股室2個，分別為辦公室和會員管理股，下屬二級機構1個（非公有制經(jīng)濟維權服務中心）。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為139.78萬元。與上年相比，增加9.56萬元，增長7.34%，主要是因為新增1人，人員經(jīng)費增長。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計139.78萬元，其中：財政撥款收入139.78萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計139.78萬元，其中：基本支出117.08萬元，占83.76%；項目支出22.70萬元，占16.24%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為139.78萬元，與上年相比，增加9.56萬元,增長7.34%，主要是因為新增1人，人員經(jīng)費增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出139.78萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加9.56萬元，增長7.34%，主要是因為新增1人，人員經(jīng)費增長。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出139.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出124.42萬元，占89.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.73萬元，占4.81%；衛(wèi)生健康（類）支出3.44萬元，占2.46%；住房和保障（類）支出5.19萬元，占3.71%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為119.35萬元，支出決算數(shù)為139.78萬元，完成年初預算的117.12%，其中：
1、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為124.42萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位人員增加導致。
2、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為86.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
3、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出（項）。
年初預算為11.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為6.42萬元，支出決算為6.73萬元，完成年初預算的104.83%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位人員增加導致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為3.21萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為3.95萬元，支出決算為3.44萬元，完成年初預算的87.09%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員保障支出減少。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為0.67萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為6.99萬元，支出決算為5.19萬元，完成年初預算的74.25%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員保障支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出117.08萬元，其中：
人員經(jīng)費112.23萬元，占基本支出的95.86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費4.85萬元，占基本支出的4.14%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.50萬元，支出決算為1.50萬元，完成預算的300.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.50萬元，支出決算為1.50萬元，完成預算的300.00%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是商會交流活動、聯(lián)系企業(yè)發(fā)生的接待開支等，與上年相比增加0.53萬元，增長54.64%,增長的主要原因是聯(lián)系企業(yè)發(fā)生的接待開支。
公務接待費支出支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.50萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1.50萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓75人次，主要是商會交流活動、聯(lián)系企業(yè)發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.03萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)75人，內容為業(yè)務培訓。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額17.55萬元，其中：政府采購貨物支出7.96萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出9.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.55萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.55萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出139.78萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出139.78萬元，其中：基本支出117.08萬元，項目支出22.70萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分95分，評價結果等次為優(yōu)秀。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為95分。全年預算數(shù)為139.78萬元，執(zhí)行數(shù)為139.78萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：深入開展黨史學習、扎實開展教育培訓、不斷夯實組織建設、切實抓好參政議政、強力推動企業(yè)幫扶、積極引導回饋社會、規(guī)范推進非公黨建。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效管理要進一步加強，將績效理念貫穿于預算編制與執(zhí)行的全過程。進一步落實有關文件精神，抓好財務管理工作。下一步改進措施：進一步落實有關文件精神，抓好財務管理工作。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2022年度整體績效自評.docx