岳陽市岳陽樓區(qū)紀委監(jiān)委2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表(匯總表)
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會與岳陽市岳陽樓區(qū)監(jiān)察委員會合署辦公,是中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一領(lǐng)導下的反腐敗工作機構(gòu),履行紀檢、監(jiān)察兩項職責,實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱,共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)的運轉(zhuǎn)管理模式。
(二)機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)95人,其中:在職編制80人;離退休15人。
區(qū)紀委監(jiān)委組織機構(gòu)包括:區(qū)紀委監(jiān)委機關(guān)內(nèi)設(shè)職能部門和直屬單位,區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組。
區(qū)紀委監(jiān)委機關(guān)設(shè)立辦公室、組織部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室等13個內(nèi)設(shè)職能部門。
區(qū)紀委監(jiān)委機關(guān)下設(shè)岳陽樓區(qū)廉政警示教育中心直屬單位。
區(qū)紀委監(jiān)委設(shè)立9個派駐紀檢監(jiān)察組。
(三)部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于一級預(yù)算單位,所屬二級單位已納入2021年部門預(yù)算公開范圍內(nèi)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算1909.98萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1909.98萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加102.76萬元,主要是因為工資調(diào)整、人員異動等。
(二)支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算1909.98萬元,其中,一般公共服務(wù)1601.65萬元,社會保障和就業(yè)支出178.91萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出62.87萬元,住房保障支出66.55萬元。支出較去年增加103.56萬元,其中基本支出增加98.56萬元,項目支出增加5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資調(diào)整、人員異動等,項目支出增加主要是因為工資調(diào)整、人員異動等
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1909.98萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1601.65萬元,占83.86%;社會保障和就業(yè)支出178.91萬元,占9.37%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出62.87萬元,占3.29%;住房保障支出66.55萬元,占3.48%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1292.98萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為617萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出575萬元,主要用于辦案、廉政教育等方面;運行維護經(jīng)費42萬元,主要用于基地運行、群情通運維等方面。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元;其他資金0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款257.14萬元,比2020年減少12.64萬元,降低4.9%。主要原因是人員異動、壓縮經(jīng)費開支等。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)20萬元,其中,公務(wù)接待費16萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費4萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費4萬元)。與上年持平。
(三)一般性支出情況
本單位2021年會議費預(yù)算17萬元,擬召開3次會議,人數(shù)30-300人,內(nèi)容為紀委全會、工作講評會、專題會等;培訓費預(yù)算40萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)60-150人,內(nèi)容為思想政治、紀檢監(jiān)察業(yè)務(wù);2021年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額333萬元,其中工程類36萬元,貨物類261萬元,服務(wù)類36萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛3輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1909.98萬元,其中,基本支出1292.98萬元,項目支出617萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標申報表》,第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表》
重點項目預(yù)算的績效目標:1.項目的名稱:運轉(zhuǎn)類項目(辦案經(jīng)費等)
2. 項目屬性:延續(xù)項目
3.年度績效目標:嚴肅黨的政治紀律和政治規(guī)矩,加強執(zhí)紀執(zhí)法力度,為決勝全面建成小康社會、加快建成核心引領(lǐng)區(qū)提供堅強保證。
4.項目資金:560
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表(匯總表)
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表