第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年岳陽樓區(qū)紀(jì)委決算收入1621.82萬元，比2019年增加了14.76萬元，增加了0.92%。2020年岳陽樓區(qū)紀(jì)委決算支出1621.82萬元。比2019年增加了14.76萬元。增加了0.92%。增加主要原因是，2020年公用經(jīng)費支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1621.82萬元，其中：財政撥款收入1621.82萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1621.82萬元，其中：基本支出1621.82萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年岳陽樓區(qū)紀(jì)委決算收入1621.82萬元，比2019年增加了14.76萬元，增加了0.92%。2020年岳陽樓區(qū)紀(jì)委決算支出1621.82萬元。比2019年增加了14.76萬元。增加了0.92%。增加主要原因是，2020年公用經(jīng)費支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1621.82萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加14.76萬元，增長0.92%，主要是因為2020年公用經(jīng)費支出增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1621.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1621.82萬元，占100%；教育（類）支出0萬元，占0%.

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1621.82萬元，支出決算數(shù)為1621.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為1621.82萬元，支出決算為1621.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1621.82萬元，其中：人員經(jīng)費1243.46萬元，占基本支出的76.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經(jīng)費378.36萬元，占基本支出的23.33%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為20萬元，支出決算為3.6萬元，完成預(yù)算的18%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為16萬元，支出決算為3.6萬元，完成預(yù)算的22.5%，與上年相比減少5.79萬元，減少44.57%,減少的主要原因是2020年壓縮公務(wù)接待費用和加班工作用費支出。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.6萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為3.6萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓76人次，主要是本單位干部職工的加班用餐發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出378.36萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，未召開會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費4.98萬元，用于開展業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)，人數(shù)10-20人，內(nèi)容為工作如何的順利開展；未舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等見附件。

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費

納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 樓區(qū)紀(jì)委2020年績效自評報告.doc

 2020年樓區(qū)紀(jì)委2020年決算表.xls