中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會2022年單位預算公開
來源:區(qū)紀委   2022-01-20 15:08

中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會

2022年度單位預算說明




目錄


第一部分  2022年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

 2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

 9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

 10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

19、國有資本經(jīng)營預算支出表

 20、財政專戶管理資金預算支出表

21、省級專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

24國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)




第一部分  2022年單位預算說明

 



一、單位基本概況

  (一)職能職責

  中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會與岳陽樓區(qū)監(jiān)察委員會合署辦公,實行一套工作機構(gòu)、兩個機關名稱的體制,在區(qū)委、區(qū)政府和市紀委監(jiān)委的雙重領導下開展工作,履行紀律檢查、國家監(jiān)察兩項職能。維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助區(qū)委推進全面從嚴治黨,加強黨風建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。依照《中華人民共和國監(jiān)察法》和有關法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。

  (二)機構(gòu)設置

  現(xiàn)有人數(shù)91人,其中:在職編制74人;離退休17人。區(qū)紀委監(jiān)委組織機構(gòu)包括:區(qū)紀委監(jiān)委機關內(nèi)設職能部門和直屬單位,區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組。區(qū)紀委監(jiān)委機關設立辦公室、組織部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室等13個內(nèi)設職能部門。區(qū)紀委監(jiān)委機關下設岳陽樓區(qū)廉政警示教育中心直屬單位,區(qū)紀委監(jiān)委設立11個派駐紀檢監(jiān)察組。

  (三)部門預算單位構(gòu)成 

  本單位無下屬單位,本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

  (一)收入預算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,935.44萬元,其中,一般公共預算撥款1,935.44萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。

  (二)支出預算

  2022年本單位支出預算1,935.44萬元,其中,一般公共服務1,644.37萬元,社會保障和就業(yè)支出136.25萬元,衛(wèi)生健康支出64.96萬元,住房保障支出89.86萬元。支出較去年增加25.46萬元,其中基本支出增加22.39萬元,項目支出增加3.07萬元其中基本支出較上年增加主要是工資福利調(diào)整等,項目支出增加主要是因辦案、廉政教育等有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費等方面

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算1,935.44萬元,其中,一般公共服務支1,644.37萬元,占84.96%社會保障和就業(yè)支出136.25萬元,占7.04%,衛(wèi)生健康支出64.96萬元,占3.36%,住房保障支出89.86萬元,占4.64%;具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年基本支出年初預算數(shù)為1,315.37萬元,其中:人員經(jīng)費1,140.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出175.20萬元,主要包括:辦公費、會議費、公務接待費、其他商品和服務支出。

  (二)項目支出:2022年項目支出年初預算數(shù)為620.07萬元,其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出,582.07萬元,運行維護經(jīng)費38.00萬元,主要用于辦案、廉政教育等有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費等方面;

四、政府性基金預算支出

  2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)均為空。

五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費

  本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款175.20萬元,比上一年減少81.94萬元,降低31.87%。主要原因是人員減少。

  (二)“三公”經(jīng)費預算

  本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)16.00萬元,其中,公務接待費16.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少4.00萬元,降低20.00%,主要原因是公務用車購置及運行費4.00萬元由區(qū)公車平臺統(tǒng)一使用

  (三)一般性支出情況

  本單位2022年會議費預算17.00萬元,擬召開12次會議,人數(shù)500人,內(nèi)容為區(qū)紀委全會、工作講評會、專題會等;培訓費預算0.00萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人,2022年度本單位未計劃安排培訓;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0.00萬元,2022年度本單位未計劃安排培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

  (四)政府采購情況

  本單位2022年政府采購預算總額397.00萬元,其中工程類19.00萬元,貨物類305.00萬元,服務類73.00萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計376.24萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.16萬元;通用設備原值小計329.53萬元;專用設備原值小計9.35萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計37.20萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

  截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

  (六)預算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1,935.44萬元,其中,基本支出1,315.37萬元,項目支出620.07萬元,納入2022年項目支出績效目標的項目1個,涉及項目支出的金額為582.07萬元,其中,糾治“四風”項目582.07萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

  (一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (二)機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  (五)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  (七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  (八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

 



第二部分  單位預算公開表

2022年中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會預算公開表.xlsx