2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收、支總計(jì)均為 1,624.85萬(wàn)元。與上年相比，增加3.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%，主要是因?yàn)槿藛T增加經(jīng)費(fèi)調(diào)整。 

二、收入決算情況說(shuō)明

  2021年度收入合計(jì)1,624.85萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,624.85萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

  2021年度支出合計(jì)1,624.85萬(wàn)元，其中：基本支出1,624.85萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,624.85萬(wàn)元，與上年相比，增加3.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%，主要是因?yàn)槿藛T增加經(jīng)費(fèi)調(diào)整。 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出1,624.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%，主要是因?yàn)槿藛T增加經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

  （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出1,624.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,480.52萬(wàn)元，占91.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出88.71萬(wàn)元，占5.46%；衛(wèi)生健康支出22.71萬(wàn)元，占1.40%；住房保障支出32.91萬(wàn)元，占2.02%。

  （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,909.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,624.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.07%，其中：

  1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

  年初預(yù)算為1,601.65萬(wàn)元，支出決算為1,480.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是防疫工作要求，相關(guān)工作調(diào)整；二是響應(yīng)上級(jí)要求厲行節(jié)約壓縮行政經(jīng)費(fèi)。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為24.85萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為93.36萬(wàn)元，支出決算為85.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.73%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為46.68萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為3.07萬(wàn)元，支出決算為3.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為5.40萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

  7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

  年初預(yù)算為5.55萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

  8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為41.59萬(wàn)元，支出決算為22.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.60%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

  9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為21.28萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

  10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為66.55萬(wàn)元，支出決算為32.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49.45%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出1,624.85萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,091.65萬(wàn)元，占基本支出的67.18%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)533.20萬(wàn)元，占基本支出的32.82%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為25.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的128.35%，其中：

  因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。 

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.00萬(wàn)元，支出決算為25.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的160.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加經(jīng)費(fèi)調(diào)整，與上年相比增加22.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)613.06%,增長(zhǎng)的主要原因是防疫、辦案等相關(guān)工作開(kāi)支的增長(zhǎng)。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車(chē)。 

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。

  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明  

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算25.67萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

  1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25.67萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組285個(gè)、來(lái)賓2,764人次，主要是防疫、辦案等相關(guān)工作發(fā)生的支出。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出533.20萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加154.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.92%。主要原因是：人員增加經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.43萬(wàn)元，用于召開(kāi)8次會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)工作會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)13.18萬(wàn)元，用于開(kāi)展13次培訓(xùn)，人數(shù)約400人，內(nèi)容為紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)；舉辦0場(chǎng)等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額104.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出78.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出22.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額104.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額104.50萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的74.84%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的3.64%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的21.52%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日，中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是本單位無(wú)車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1,909.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,624.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.07%。主要包括：全區(qū)黨風(fēng)政風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)，黨內(nèi)政治生態(tài)氣象更新，反腐敗斗爭(zhēng)取得壓倒性勝利，全面從嚴(yán)治黨取得重大成果。詳情見(jiàn)附件。

第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分

附件

2021年樓區(qū)紀(jì)委部門(mén)績(jī)效自評(píng)表.doc

2021年樓區(qū)紀(jì)委部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx