中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會與岳陽樓區(qū)監(jiān)察委員會合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱的體制，在區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，履行紀(jì)律檢查、國家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。依照《中華人民共和國監(jiān)察法》和有關(guān)法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)91人，其中：在職編制74人；離退休17人。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委組織機(jī)構(gòu)包括：區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能部門和直屬單位，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)立辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室等13個內(nèi)設(shè)職能部門。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)下設(shè)岳陽樓區(qū)廉政警示教育中心直屬單位，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委設(shè)立11個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算2,087.73萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,087.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加152.29萬元，主要是因?yàn)?/font>工資福利結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算2,087.73萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1,717.45萬元，社會保障和就業(yè)支出229.55萬元，衛(wèi)生健康支出52.16萬元，住房保障支出88.57萬元。支出較去年增加152.29萬元，其中基本支出增加132.36萬元，項(xiàng)目支出增加19.93萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)橥瓿扇粘９ぷ魅蝿?wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)檗k案、廉政教育等有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等方面。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,087.73萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1,717.45萬元，占82.26%；社會保障和就業(yè)支出229.55萬元，占11.00%；衛(wèi)生健康支出52.16萬元，占2.50%；衛(wèi)生健康支出88.57萬元，占4.24%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,447.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,262.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出184.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為640.00萬元，其中：撫恤金支出4.00萬元，主要用于組織關(guān)懷等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出636.00萬元，主要用于開展紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作及辦案場所、設(shè)備、專網(wǎng)等維護(hù)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款184.80萬元，比上一年增加9.60萬元，增加5.48%。主要原因是工資福利調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)16.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。與上一年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本部門2023年會議費(fèi)預(yù)算17.00萬元，擬召開12次會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為區(qū)紀(jì)委全會、工作講評會、專題會等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；2023年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額494.00萬元，其中工程類12.00萬元，貨物類435.00萬元，服務(wù)類47.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)302.51萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.16萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)264.93萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)7.52萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)29.90萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2,087.73萬元，其中，基本支出1,447.73萬元，項(xiàng)目支出640萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
