區(qū)委編辦2021年度

單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2021年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門(mén)收入總體情況表

三、2021年部門(mén)支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

部門(mén)預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（一）

二十三、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（二）

二十四、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

第一部分  2021年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；審核納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位（含收取規(guī)費(fèi)的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作；監(jiān)督檢查全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)政務(wù)類(lèi)和公益類(lèi)網(wǎng)上中文域名管理的工作；承辦區(qū)委和區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)樓區(qū)委編辦內(nèi)設(shè)綜合辦公室、編制管理股、機(jī)構(gòu)管理股、機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督管理股、4個(gè)股室，下設(shè)副科級(jí)事業(yè)單位岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。

（三）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算及二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)165.95萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款132.90萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.11萬(wàn)元，住房保障支出7.32萬(wàn)元，收入較去年增加9.83萬(wàn)元，主要原因是：人員增加等。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)165.95萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)132.90萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)19.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.11萬(wàn)元，住房保障7.32萬(wàn)元。支出較去年增加9.83萬(wàn)元，其中基本支出增加9.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出不變。其中基本支出較上年增加主要原因是: 人員增加等。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入165.95萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)132.90萬(wàn)元，占80.08%；社會(huì)保障和就業(yè)19.62萬(wàn)元，占11.82%；衛(wèi)生健康支出6.11萬(wàn)元，占3.68%；住房保障7.32萬(wàn)元，占4.42%；具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為133.95萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 其中：工資福利支出110.68萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出24.93萬(wàn)元，對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助3.34萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為32萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目和人員類(lèi)項(xiàng)目。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，主要用于編制管理、行政與事業(yè)運(yùn)行、網(wǎng)站域名管理等方面；人員類(lèi)項(xiàng)目支出7萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.93萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.29萬(wàn)元，減少了1.43%。 主要原因是踐行節(jié)約型社會(huì)縮減開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年預(yù)算不變。

（三）一般性支出情況

本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為事業(yè)單位登記培訓(xùn)。2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

2020年我辦政府采購(gòu)預(yù)算總額38.2萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.7萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算28.5萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值0萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)�！�2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等�！�

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為165.95萬(wàn)元，其中，基本支出133.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目25萬(wàn)元，人員類(lèi)項(xiàng)目7萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（一）》，第23張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（二）》，第24張表《部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。2021年度本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目也應(yīng)進(jìn)行說(shuō)明。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門(mén)收入總體情況表

三、2021年部門(mén)支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

部門(mén)預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（一）

二十三、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（二）

二十四、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

 

 

2021年度岳陽(yáng)樓區(qū)編辦部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls