中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2022年度單位預(yù)算說明

 

目錄 

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

第二部分 單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

  25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

  注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

  （一）職能職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理。 

  2、負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。 

  3、審核納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位（含收取規(guī)費(fèi)的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。 

  4、監(jiān)督檢查全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況。 

  5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)政務(wù)類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作。 

  6、承辦區(qū)委和區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。 

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  編辦“三定規(guī)定”涉密。 1.中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制辦公室共14人，在職12人，退休2人 ；2.四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、機(jī)構(gòu)管理股、編制管理股、機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督管理股；3.下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（副科）：機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。

  （三）預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位下屬機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級(jí)和機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

  （一）收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算227.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款227.94萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加61.99萬元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革開支。

  （二）支出預(yù)算

  2022年本單位支出預(yù)算227.94萬元，其中，一般公共服務(wù)197.08萬元，社會(huì)保障和就業(yè)17.70萬元，衛(wèi)生健康0.98萬元，住房保障12.17萬元。支出較去年增加61.99萬元，其中基本支出增加38.99萬元，項(xiàng)目支出增加23.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革支出，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革支出。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算227.94萬元，其中，一般公共服務(wù)支出197.08萬元，占86.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.70萬元，占7.77%；衛(wèi)生健康支出0.98萬元，占0.43%；住房保障支出12.17萬元，占5.34%。具體安排情況如下：

  （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為172.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)153.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出19.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

  （二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為55.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出55.00萬元，主要用于機(jī)構(gòu)改革支出等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

  2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.80萬元，比上一年減少0.13萬元，降低0.65%。主要原因是人員減少。

  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少4.50萬元，降低90.00%，主要原因是人員減少。

  （三）一般性支出情況

  2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  （四）政府采購情況

  本單位2022年政府采購預(yù)算總額74.80萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類38.10萬元，服務(wù)類36.70萬元。

  （五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)37.38萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)26.61萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)10.77萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

  截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

  （六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為227.94萬元，其中，基本支出172.94萬元，項(xiàng)目支出55.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

  （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  （三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  （四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  （五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  （六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  （八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分 單位預(yù)算公開表格

2022年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算公開表.xlsx