第三部分

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收、支總計(jì)均為166.52萬(wàn)元。與上年相比，減少36.55萬(wàn)元，減少18.00%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少所致。

二、收入決算情況說(shuō)明

  2021年度收入合計(jì)166.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入166.52萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

  2021年度支出合計(jì)166.52萬(wàn)元，其中：基本支出166.52萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為166.52萬(wàn)元，與上年相比，減少36.55萬(wàn)元,減少18.00%，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出166.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少36.55萬(wàn)元，減少18.00%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少所致。

  （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出166.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出144.55萬(wàn)元，占86.81%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10.08萬(wàn)元，占6.05%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出4.57萬(wàn)元，占2.74%；住房保障（類(lèi)）支出7.32萬(wàn)元，占4.40%。

  （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為165.95萬(wàn)元，支出決算數(shù)為166.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.34%，其中：

  1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為132.90萬(wàn)元，支出決算為144.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.77%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我辦人員有變動(dòng)。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為3.34萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我辦人員有變動(dòng)。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為10.08萬(wàn)元，支出決算為10.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為5.04萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我辦人員有變動(dòng)。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為0.55萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我辦人員有變動(dòng)。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為0.61萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我辦人員有變動(dòng)。

  7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為4.57萬(wàn)元，支出決算為4.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為1.54萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我辦人員有變動(dòng)。

  9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 

  年初預(yù)算為7.32萬(wàn)元，支出決算為7.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出166.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)133.73萬(wàn)元，占基本支出的80.31%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)32.79萬(wàn)元，占基本支出的19.69%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為1.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.60%，其中：

  因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為1.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦貫徹執(zhí)行節(jié)約型機(jī)關(guān)，與上年相比增加0.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.45%,增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是活動(dòng)規(guī)模、地點(diǎn)、費(fèi)用、時(shí)間和質(zhì)量的提高，以及活動(dòng)形式的多樣化。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車(chē)。 

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.83萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

  1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.83萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓20人次，主要是上級(jí)部門(mén)來(lái)檢查調(diào)研和其他縣區(qū)編辦部門(mén)來(lái)工作交流發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.79萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少3.57 萬(wàn)元，降低9.82%。主要原因是：我辦貫徹執(zhí)行節(jié)約型機(jī)關(guān)。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元，用于開(kāi)展上級(jí)培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額15.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15.23萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.23萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的45.31%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的54.69%。政府采購(gòu)支出預(yù)算數(shù)38.20萬(wàn)元，決算數(shù)為15.23萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日，中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為165.95萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為166.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.34%。主要包括：根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，從整體上看，2021年我辦資金運(yùn)行維護(hù)決策正確，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。我辦各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保了各項(xiàng)改革順利進(jìn)行，機(jī)構(gòu)編制資源管理運(yùn)用科學(xué)規(guī)范，為優(yōu)化全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障；在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。詳情見(jiàn)附件。

第四部分

名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。 

 

第五部分

附件

2021年中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

2021年中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc