中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會
辦公室部門概況
一、 部門職責
(一)岳陽樓區(qū)委編辦負責全區(qū)各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理;審核納入?yún)^(qū)級財政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級黨政機關(guān)、事業(yè)單位(含收取規(guī)費的事業(yè)單位)的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實有人數(shù)和領(lǐng)導職數(shù)。
(二)負責全區(qū)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作;監(jiān)督檢查全區(qū)各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制及機構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況。
(三)負責指導全區(qū)政務類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作。
(四)承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:本部門共有編制數(shù)14人,實有人數(shù)12人。區(qū)委編辦內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:綜合辦公室、編制管理股、機構(gòu)管理股、機構(gòu)編制監(jiān)督管理股4個股室。
(二)決算單位構(gòu)成
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:1.區(qū)委編辦 2.二級機構(gòu)岳陽樓區(qū)機構(gòu)編制事務中心。
第二部分 2021年度部門決算表
(見附件)
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為166.52萬元。與上年相比,減少36.55萬元,減少18.00%,主要是因為人員經(jīng)費減少所致。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計166.52萬元,其中:財政撥款收入166.52萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計166.52萬元,其中:基本支出166.52萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為166.52萬元,與上年相比,減少36.55萬元,減少18.00%,主要是人員經(jīng)費減少所致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出166.52萬元,占本年支出合計的100.00%,與上年相比,財政撥款支出減少36.55萬元,減少18.00%,主要是因為人員經(jīng)費減少所致。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出166.52萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出144.55萬元,占86.81%;社會保障和就業(yè)(類)支出10.08萬元,占6.05%;衛(wèi)生健康(類)支出4.57萬元,占2.74%;住房保障(類)支出7.32萬元,占4.40%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為165.95萬元,支出決算數(shù)為166.52萬元,完成年初預算的100.34%,其中:
1、一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)
年初預算為132.90萬元,支出決算為144.55萬元,完成年初預算的108.77%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:我辦人員有變動。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)
年初預算為3.34萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:我辦人員有變動。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)
年初預算為10.08萬元,支出決算為10.08萬元,完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致的主要原因是:我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)
年初預算為5.04萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:我辦人員有變動。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人事業(yè)支出(項)
年初預算為0.55萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:我辦人員有變動。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)
年初預算為0.61萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:我辦人員有變動。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)
年初預算為4.57萬元,支出決算為4.57萬元,完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致的主要原因是:我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)
年初預算為1.54萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:我辦人員有變動。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
年初預算為7.32萬元,支出決算為7.32萬元,完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致的主要原因是:我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出166.52萬元,其中:人員經(jīng)費133.73萬元,占基本支出的80.31%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、生活補助;公用經(jīng)費32.79萬元,占基本支出的19.69%,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.00萬元,支出決算為1.83萬元,完成預算的36.60%,其中:
因公出國(境)費支出預算數(shù)為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)與預算數(shù)一致,主要原因為本年未安排因公出國(境);與上年相比無變化,主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為5.00萬元,支出決算為1.83萬元,完成預算的36.60%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我辦貫徹執(zhí)行節(jié)約型機關(guān),與上年相比增加0.85萬元,增長46.45%,增長的主要原因是公務接待費增加的主要原因是活動規(guī)模、地點、費用、時間和質(zhì)量的提高,以及活動形式的多樣化。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)與預算數(shù)一致,主要原因為本年未購置公務用車;與上年相比無變化,主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預算數(shù)為0,無法計算完成百分比,決算數(shù)與預算數(shù)一致,主要原因為本年無公務用車需要運行維護;與上年相比無變化,主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算1.83萬元,占100.00%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.83萬元,全年共接待來訪團組1個、來賓20人次,主要是上級部門來檢查調(diào)研和其他縣區(qū)編辦部門來工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元,截至2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出32.79萬元,比上年決算數(shù)減少3.57 萬元,降低9.82%。主要原因是:我辦貫徹執(zhí)行節(jié)約型機關(guān)。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元,人數(shù)0人,內(nèi)容無;開支培訓費0.20萬元,用于開展上級培訓,人數(shù)1人,內(nèi)容為機構(gòu)編制業(yè)務培訓;舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額15.23萬元,其中:政府采購貨物支出6.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出8.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.23萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額15.23萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的45.31%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的54.69%。政府采購支出預算數(shù)38.20萬元,決算數(shù)為15.23萬元,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室整體績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標,整體績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為165.95萬元,執(zhí)行數(shù)為166.52萬元,完成預算的100.34%。主要包括:根據(jù)考核評分細則,從整體上看,2021年我辦資金運行維護決策正確,資金管理規(guī)范,項目管理到位,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。我辦各項項目資金其主要用途是確保了各項改革順利進行,機構(gòu)編制資源管理運用科學規(guī)范,為優(yōu)化全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力保障;在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度;在項目經(jīng)費的使用上,在保證各項任務順利完成的同時,嚴格落實厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內(nèi)。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
2021年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室部門決算公開表.xlsx
2021年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室績效自評報告.doc