岳陽樓區(qū)審計局
2021年度單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行中央關于審計工作的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施全區(qū)審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領域審計工作規(guī)劃。制定并組織實施全區(qū)年度審計計劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。
2.負責全區(qū)審計工作。負責對全區(qū)財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況進行審計全覆蓋，對領導干部實行自然資源資產離任審計，對中央、省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。
3.向區(qū)委審計委員會提出年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計報告。向區(qū)政府區(qū)長提出年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題的整改情況報告。向區(qū)委、區(qū)政府報告其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向各街道（鄉(xiāng)）、區(qū)直各單位通報審計情況和審計結果。
4.直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內作出審計決定：
（1）中央、省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府有關重大政策措施貫徹落實情況；
（2）區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支。
（3）區(qū)屬街道（鄉(xiāng)）預算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支。
（4）區(qū)直各部門、事業(yè)單位及其下屬單位預算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支。
（5）區(qū)屬國有企業(yè)和金融機構、區(qū)屬國有資本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構的資產、負債和損益情況。
（6）區(qū)人民政府部門管理的和其他單位受區(qū)人民政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支。
（7）區(qū)人民政府投資和以區(qū)人民政府投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算。
（8）區(qū)人民政府接收的國際組織和外國政府援助、貸款項目以及贈款項目的財務收支。
（9）法律、法規(guī)規(guī)定應由區(qū)審計局審計的其他事項。
5.按規(guī)定對區(qū)管領導干部及其他單位主要負責人經濟責任審計和自然資源資產離任審計。
6.組織實施對國家財經法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調控措施執(zhí)行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項的專項審計調查。
7.負責審計署、省審計廳、市審計局授權的審計項目和專項審計調查項目的實施。
8.依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關事項。協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。
9.指導和監(jiān)督內部審計工作，核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。
10.指導和推廣信息技術的應用，組織實施審計管理系統(tǒng)和現場審計系統(tǒng)的建設。組織審計專業(yè)培訓。
11.負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
機關內設辦公室（法制股），財政金融審計股、經濟責任審計股、行政事業(yè)審計股、農業(yè)與資源環(huán)保審計股、經貿與外資運用審計股和重大項目審計股等，下設岳陽市岳陽樓區(qū)固定資產投資審計中心（岳陽市岳陽樓區(qū)審計信息技術管理中心）。
（三）部門預算單位構成
本單位為一級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算731.98萬元，其中，一般公共預算撥款731.98萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加103.29萬元，主要是因為人員增加，行政開支增加。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算731.98萬元，其中，一般公共服務614.5萬元，社會保障和就業(yè)支出72.34萬元，衛(wèi)生健康支出 20.15萬元，住房保障 24.99萬元。支出較去年增加 103.29萬元，其中基本支出增加25.29萬元，項目支出增加78萬元，其中基本支出較上年增加，主要是因為人員增加，行政運行費用增加，項目支出增加主要是因為計劃項目增加，政府交辦項目增加133個。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算731.98萬元，其中一般公共服務614.5萬元，占83.95%；社會保障和就業(yè)支出72.34萬元，占9.88%；衛(wèi)生健康支出 20.15萬元，占2.75%；住房保障 24.99萬元，占3.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為445.98萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為286萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。其中：業(yè)務工作經費241萬元，主要用于投資審計、專項審計和日常審計工作經費；運行維護經費45萬元，主要用于辦公室安全隱患整治。
四、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金預算安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款731.98萬元，比2020年增加103.29萬元，增加16.43%。主要原因是項目經費中增加了專項審計費和辦公樓安全隱患整治費用。
（二）“三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數13萬元，其中，公務接待費10萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元）。與上年相比無變化。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算0萬元，人數0人；培訓費預算2萬元，擬開展1次培訓，人數200人，內容為各單位財務人員基礎財務工作培訓。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額161.5萬元，其中工程類80萬元，貨物類76.5萬元，服務類5萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為731.98萬元，其中，基本支出445.98萬元，項目支出286萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》
重點項目預算的績效目標：項目名稱為政府投資項目審計，項目類型為其他專項。項目資金100萬，其中主要用于投資審計100萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
