2021年度
岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心部門概況
一、 部門職責(zé)
為行政單位和事業(yè)單位在職在崗工作人員發(fā)放工資保障；負(fù)責(zé)督促工資資金的及時(shí)撥付和到位；統(tǒng)計(jì)、核算、填報(bào)工資發(fā)放有關(guān)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)編制區(qū)內(nèi)新進(jìn)、異動(dòng)、退休人員實(shí)名制臺(tái)賬；制定和完善財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資管理制度。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。內(nèi)設(shè)股室0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成。
決算單位構(gòu)成。財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心為本級(jí)，是岳陽樓區(qū)財(cái)政局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，無下屬單位和機(jī)構(gòu)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為40.17萬元萬元。與上年相比，減少10.34萬元，減少20.47%，主要是因?yàn)轫憫?yīng)歷行節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)40.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入40.17萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)40.17萬元，其中：基本支出40.17萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支均為40.17萬元，與上年相比減少10.34萬元,減少20.47%，主要是因?yàn)轫憫?yīng)歷行節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出40.17萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少10.4萬元，減少20.47%，主要是因?yàn)轫憫?yīng)歷行節(jié)約。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出40.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出40.17萬元，占100%；教育（類）支出0萬元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為55.81萬元，支出決算數(shù)為40.17萬元，完成年初預(yù)算的71.98%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為44.59萬元，支出決算為33.5萬元，完成年初預(yù)算的75.13%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：響應(yīng)歷行節(jié)約。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.73萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的80%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出異動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.86萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.23萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.22萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的86.36%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（款）
年初預(yù)算為1.65萬元，支出決算為1.34萬元，完成年初預(yù)算的81%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出異動(dòng)。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（款）
年初預(yù)算為0.88萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（款）
年初預(yù)算為2.65萬元，支出決算為2.14萬元，完成年初預(yù)算的81%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出異動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出40.17萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)33.88萬元，占基本支出的84.34%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)6.29萬元，占基本支出的15.66%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的58%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0.21萬元，下降42%，下降的主要原因是響應(yīng)歷行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.29萬元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬元，全年共接待來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓53人次，主要是工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)維護(hù)加班用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心2021年度機(jī)關(guān)事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出6.29萬元，比上一年決算數(shù)增加1.12萬元，增長(zhǎng)21.66%。主要原因是：新的工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)上崗上線加班維護(hù)。
十一、一般性支出情況說明
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心開支會(huì)議費(fèi)0萬元，我單位2021年度無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，我單位2021年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，我單位2021年度無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)支出。
十二、政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心2021年度政府采購支出總額0.69萬元，其中：政府采購貨物支出0.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.58萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心共有車輛0輛（臺(tái)），其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為55.81萬元，執(zhí)行數(shù)為40.17萬元，完成預(yù)算的71.98。主要工作內(nèi)容：在已往工資管理較完善的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步進(jìn)行了規(guī)范，進(jìn)行實(shí)時(shí)更新實(shí)名制臺(tái)賬（包括行政、事業(yè)、醫(yī)衛(wèi)工作人員、街道社區(qū)人員），以利于動(dòng)態(tài)掌握和控制對(duì)超編單位人員的審核，從而有效的保證了全區(qū)統(tǒng)發(fā)工資人員工資按時(shí)順利放發(fā)。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
