2022年度岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）、發(fā)放全區(qū)行政事業(yè)單位在職職工工資
（二）、根據(jù)編辦、人社、組織部出具的人員編制核準(zhǔn)通知單對新進(jìn)、退休、辭職、外調(diào)、異動(dòng)人員進(jìn)行審核監(jiān)督，每月編制人員信息實(shí)名制臺(tái)賬。
（三）、負(fù)責(zé)單位和銀行之間的協(xié)調(diào)工作，和各單位解釋和指導(dǎo)工資預(yù)算一體化系統(tǒng)的平臺(tái)操作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。內(nèi)設(shè)股室0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心為本級(jí)，是岳陽樓區(qū)財(cái)政局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，無下屬單位和機(jī)構(gòu)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支均為44.15萬元。與上年相比，增加3.98萬元，增長9.01%，主要是因?yàn)榘?span>2021年年終績效獎(jiǎng)金。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)44.15萬元，其中：財(cái)政撥款收入44.15萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)44.15萬元，其中：基本支出44.15萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)44.15萬元，與上年相比，增加3.98萬元,增長9.01%，主要是因?yàn)榘?span>2021年年終績效獎(jiǎng)金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出44.15萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3.98萬元，增長9.01%，主要是因?yàn)榘?span>2021年年終績效獎(jiǎng)金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出44.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出44.15萬元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為53.78萬元，支出決算數(shù)為44.15萬元，完成年初預(yù)算的82.09%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為35.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入行政運(yùn)行。
2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為44.15萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分百，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他項(xiàng)支出計(jì)入此項(xiàng)�！�
3、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入行政運(yùn)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.79萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入行政運(yùn)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入行政運(yùn)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.15萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入行政運(yùn)行。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入行政運(yùn)行。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入行政運(yùn)行。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.16萬元，支出決算為支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入行政運(yùn)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出44.15萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)40.15萬元，占基本支出的90.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)4.00萬元，占基本支出的9.06%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.20萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.20萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.20萬元，全年共接待來訪團(tuán)組10個(gè)、來賓50人次（精確到個(gè)位數(shù)），主要是工資信息系統(tǒng)維護(hù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.00萬元，比上一年決算數(shù)減少2.29萬元，降低36.41%。主要原因是：響應(yīng)歷行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額2.00萬元，其中：政府采購貨物支出1.40萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
組織開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出44.15萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績效評(píng)價(jià)中，2022年整體支出44.15萬元，其中：基本支出44.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。本部門無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評(píng)，無項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績效評(píng)價(jià)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效評(píng)價(jià)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為53.78萬元，執(zhí)行數(shù)為44.15萬元，完成預(yù)算的82.09%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是在預(yù)算一體化中使用工資統(tǒng)發(fā)軟件進(jìn)行全區(qū)行政和事業(yè)單位在職職工工資發(fā)放；二是根據(jù)編辦、組織部、人社局核準(zhǔn)編制辦理新進(jìn)、異動(dòng)、退休、辭退、外調(diào)人員手續(xù)，每月編制實(shí)名制臺(tái)賬；三是每月對226家統(tǒng)發(fā)單位進(jìn)行住房公積金和各項(xiàng)社保費(fèi)的代扣代繳和核算補(bǔ)繳等相關(guān)手續(xù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算一體化中工資統(tǒng)發(fā)軟件測試數(shù)據(jù)和模板設(shè)置還需待改進(jìn)，存在有些數(shù)據(jù)無法及時(shí)統(tǒng)計(jì)和提��；二是各單位會(huì)計(jì)人員需加強(qiáng)一體化系統(tǒng)軟件和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。下一步改進(jìn)措施：一是聯(lián)系技術(shù)部門優(yōu)化系統(tǒng)；二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心2022年度部門決算表.XLS
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心2022年度部門決算績效自評(píng).docx