岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政府采購(gòu)中心
2022年度單位預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分
2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)政府采購(gòu)管理制度，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)編報(bào)政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表，分析全區(qū)政府采購(gòu)信息。
3、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)政府采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)管和投訴處理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
采購(gòu)中心隸屬岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局，屬財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu)，采購(gòu)中心現(xiàn)有在編在職人員3人無(wú)退休人員,無(wú)內(nèi)設(shè)股室。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算77.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入77.43萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”收入較去年減少17.57萬(wàn)元，主要是人員減少，運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目減少。
（二）支出預(yù)算
2022年本部門支出預(yù)算77.43萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出60.60萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.88萬(wàn)元，住房保障支出3.62萬(wàn)元。支出較去年減少17.57萬(wàn)元，其中基本支出減少3.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少14萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/span>人員減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/span>運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算77.43萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出60.60萬(wàn)元，占78.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.33萬(wàn)元，占13.34%，衛(wèi)生健康支出2.88萬(wàn)元，占3.72%；住房保障支出3.62萬(wàn)元，占4.68%,具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為55.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)50.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出5.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算22萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其他財(cái)政事務(wù)支出22萬(wàn)元，主要用于電子賣場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)17萬(wàn)元，政府采購(gòu)信息化系統(tǒng)3萬(wàn)元，政府采購(gòu)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)2萬(wàn)元等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.40萬(wàn)元，比上一年減少2.48萬(wàn)元，降低31.47%，主要是人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.1萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額27.4萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類2.00萬(wàn)元，服務(wù)類25.4萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為77.43萬(wàn)元，其中，基本支出55.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22.00萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分
單位預(yù)算公開(kāi)表格
（見(jiàn)附件）
