2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓區(qū)政府采購中心
部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)政府采購管理制度，并組織實施。
（二）負(fù)責(zé)編報政府采購信息統(tǒng)計報表，分析全區(qū)政府采購信息。
（三）負(fù)責(zé)對全區(qū)政府采購工作進(jìn)行監(jiān)管和投訴處理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)3人，實有人數(shù)3人。內(nèi)設(shè)股室0個。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心本級。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為74.53萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加4.15萬元，增長5.90%。主要是因為人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計74.53萬元，其中：財政撥款收入74.53萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計74.53萬元，其中：基本支出74.53萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為74.53萬元，與上年相比，增加4.15萬元，增長5.90%。主要是因為人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出74.53萬元，其中：基本支出74.53萬元，項目支出0萬元。占本年支出合計的100%。增加4.15萬元，增長5.90%。主要是因為人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出74.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出74.53萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為95.00萬元，支出決算數(shù)為74.53萬元，完成年初預(yù)算的78.45%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為42.54萬元，支出決算為74.53萬元，完成年初預(yù)算的78.45%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算其他項計入了此項，總計減少的原因是響應(yīng)政策要求，厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為36.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算其他項計入了此項，響應(yīng)政策要求，厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)
年初預(yù)算為4.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運(yùn)行支出。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)
年初預(yù)算為3.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運(yùn)行支出。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)
年初預(yù)算為2.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運(yùn)行支出。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)
年初預(yù)算為0.25萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運(yùn)行支出。
7、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(項)
年初預(yù)算為0.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運(yùn)行支出。
8、衛(wèi)生健康類支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)年初預(yù)算為1.04萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運(yùn)行支出。
9、衛(wèi)生健康類支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)
年初預(yù)算為1.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運(yùn)行支出。
10、住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項)
年初預(yù)算為3.13萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運(yùn)行支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出74.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)42.88萬元，占基本支出的57.53%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助、住房公積金、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)31.65萬元，占基本支出的42.47%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政策要求，厲行節(jié)約，壓縮行政開支，與上年相比減少0.06萬元，下降100%，下降的主要原因是響應(yīng)政策要求，厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，我單位2021年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.65萬元，比上一年決算數(shù)增加17.00萬元，增長116.04%。主要原因是：新增人員，經(jīng)費(fèi)增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心開支會議費(fèi)0萬元，我單位2021年度無會議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)1.97萬元，用于政府采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)300人次，內(nèi)容為政府電子賣場業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)；舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心2021年度政府采購支出總額23.9萬元，其中：政府采購貨物支出0.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出23.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.9萬元，占政府采購支出總額的24.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.9萬元，占政府采購支出總額的24.69%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的23.40%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心共有車輛0輛（臺），其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
2021年度政府采購中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為74.53萬元，執(zhí)行數(shù)為74.53萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度政府采購中心整體績效自評綜述：圓滿完成了各項工作任務(wù)，績效評價總體運(yùn)行良好。 詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
