2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心部門概況
一、部門職責
（一）負責擬訂全區(qū)政府采購管理制度，并組織實施。
（二）負責編報政府采購信息統(tǒng)計報表，分析全區(qū)政府采購信息。
（三）負責對全區(qū)政府采購工作進行監(jiān)管和投訴處理。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心內設機構包括：無內設股室，本部門共有編制人數(shù)6人，實有人數(shù)4人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)政府采購中心單位本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為71.66萬元。與上年相比，減少2.87萬元，減少3.85%，主要是因為年中人員調整。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計71.66萬元，其中：財政撥款收入70.07萬元，占97.78%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1.59萬元，占2.22%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計71.66萬元，其中：基本支出71.66萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為70.07萬元，與上年相比，減少4.46萬元,減少5.98%，主要是因為年中人員調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出70.07萬元，占本年支出合計的97.78%，與上年相比，財政撥款支出減少4.46萬元，減少5.98%，主要是因為年中人員調整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出70.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出64.39萬元，占91.89%；社會保障和就業(yè)支出3.03萬元，占4.33%;衛(wèi)生健康支出0.85萬元，占1.21%;住房保障支出1.80萬元，占2.57%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為77.43萬元，支出決算數(shù)為70.07萬元，完成年初預算的90.49%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為38.60萬元，支出決算為45.65萬元，完成年初預算的118.26%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、公務員醫(yī)療補助、事業(yè)單位醫(yī)療計入了此項。
2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為22.00萬元，支出決算為18.74萬元，完成年初預算的85.18%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：響應政策要求，厲行節(jié)約，壓縮行政開支。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預算為3.46萬元，支出決算為2.78萬元，完成年初預算的80.35%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:單位年中人員調整。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。
年初預算為4.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:單位年中人員調整。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。
年初預算為1.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項部分支出計入了事業(yè)運行支出。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)。
年初預算為0.19萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴格按照預算執(zhí)行。
7、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。
年初預算為0.22萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預算的27.27%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:單位年中人員調整。
8、衛(wèi)生健康類支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。
年初預算為0.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:決算時將此項支出計入了事業(yè)運行支出。
9、衛(wèi)生健康類支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。
年初預算為2.36萬元，支出決算為0.85萬元，完成年初預算的36.02%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:單位年中人員調整，以及決算時將此項支出部分計入了事業(yè)運行支出。
10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為3.62萬元，支出決算為1.80萬元，完成年初預算的49.72%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:單位年中人員調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出70.07萬元，其中：
人員經(jīng)費45.95萬元，占基本支出的65.58%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。
公用經(jīng)費24.12萬元，占基本支出的34.42%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出24.12萬元，比上年決算數(shù)減少7.53萬元，降低23.79%。主要原因是：年中人員調整。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額28.00萬元，其中：政府采購貨物支出2.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出26.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.00萬元，占政府采購支出總額的28.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的23.08%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出71.66萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出71.66萬元，其中：基本支出71.66萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分90分，評價結果等次為優(yōu)秀。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為90分。全年預算數(shù)為71.66萬元，執(zhí)行數(shù)為71.66萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是得益于單位各項職能高效有序地運轉與財政績效監(jiān)控機制的到位，單位績效目標完成情況較好；二是單位的工作成績與當前形勢發(fā)展的需要仍有一定差距。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：雖然財政資金使用規(guī)范，但也還存在可用財力偏小，不能滿足日益增長的財政支出及社會發(fā)展需要，資金支出的績效評價還有待加強等問題，需要我們在今后的工作中不斷改進和完善，進一步加強績效管理，提高財政資金的使用效益。下一步改進措施：一是加強財務管理，嚴格財務審核。在以后的工作中將更加規(guī)范各項專項資金的使用程序，搞好專項資金的事前、事中、事后的監(jiān)督，把各項專項資金用好用實，使各項專項資金達到最好的使用效益；提高業(yè)務能力和綜合素質，認真學習新政府會計制度，嚴格把關財務報賬程序；二是加強財務管理，嚴格財務審核。在以后的工作中將更加規(guī)范各項專項資金的使用程序，搞好專項資金的事前、事中、事后的監(jiān)督，把各項專項資金用好用實，使各項專項資金達到最好的使用效益；提高業(yè)務能力和綜合素質，認真學習新政府會計制度，嚴格把關財務報賬程序。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
