岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心

2021年度

單位預(yù)算

目錄

第一部分  2021年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門(mén)收入總體情況表

三、2021年部門(mén)支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十六、部門(mén)預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

第一部分  2021年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作的法律、法規(guī)、方針、政策，協(xié)助擬定全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作規(guī)章和政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)、街道辦事處財(cái)政管理的改革和日常工作指導(dǎo)、鄉(xiāng)街財(cái)政預(yù)算編制、惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放。督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)規(guī)劃和組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息化建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關(guān)于印發(fā)〈岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（岳樓辦發(fā)【2016】18號(hào)文件精神，岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心核定事業(yè)編制6名，其中副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心為岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，實(shí)行獨(dú)立核算，無(wú)其他下屬二級(jí)單位，因人員較少，暫時(shí)也未內(nèi)設(shè)其他股室。現(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職編制4人。

（三）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)編辦核定，我局為樓區(qū)財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu)，實(shí)行獨(dú)立核算,無(wú)下屬單位，2021年納入預(yù)算的為本級(jí)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算786.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款786.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加59.24萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T工資福利支出增加。

（二）支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算786.56萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)600.62萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)109.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出36.06萬(wàn)元，住房保障40.26萬(wàn)元。支出較去年增加59.24萬(wàn)元，主要原因是: 人員工資福利支出增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算786.56萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出600.62萬(wàn)元，占76.36%；社會(huì)保障和就業(yè)109.62萬(wàn)元，占13.94%；衛(wèi)生健康支出36.06萬(wàn)元，占4.58%；住房保障40.26萬(wàn)元，占5.12%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為744.96萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為41.6萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出40.6萬(wàn)元，主要用于惠農(nóng)補(bǔ)貼宣傳、一卡通明白條打印、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)申報(bào)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，主要用于惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金一卡通系統(tǒng)日常維護(hù)方面的支出。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款108.72萬(wàn)元，比2020年增加33.12萬(wàn)元，增加43.8%。主要原因是印刷費(fèi)及辦公費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比2020年減少0.2萬(wàn)元，降低15.4%，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。

（四）一般性支出情況

本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額13萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)13萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等

2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，。擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為786.56萬(wàn)元，其中，基本支出744.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出41.6萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，因此未設(shè)定重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門(mén)收入總體情況表

三、2021年部門(mén)支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

九、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、部門(mén)預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

表格見(jiàn)附件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(1).xls2021年預(yù)算績(jī)效目標(biāo).doc